RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.03.2026/Pykälä 33
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistyslautakunnan alaisten palveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2026
Sivistyslautakunta 24.03.2026 § 33
1385/02.02.02/2026
Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen
puh. 044 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus
sivistysjohtaja Mikko Ripatti
Sivistyslautakunta päättää
- Hyväksyä Sivistyslautakunnan alaisten palveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2026 sekä sivistyslautakuntaan nähden sitovat erät vuodelle 2026.
- Oikeuttaa toimialajohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja vastuualueiden välillä. Lautakunta hyväksyy tekniset talousarviomuutokset silloin, kun muutos koskee tuloja ja menoja, eikä muutoksella ole vaikutusta toimintakatteeseen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Selostus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion joulukuussa 2025 (KV 1.12.2025 § 95). Hyväksytyn talousarvion laadinnan lähtökohtana oli kaupunginvaltuuston 16.5.2022 vahvistama Kuopio 2030 -strategia, johon talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelu perustui. Lisäksi talousarvio annettiin vuoden 2025 organisaatiorakenteen mukaisena.
Kaupungin uutta strategiaa ja uuden johtamisjärjestelmän yksityiskohtia valmisteltiin samaan aikaan talousarviovalmistelun kanssa. Koska päätökset Kuopio 2035 -strategian ja hallintosäännön muutoksista käsiteltiin marras- ja joulukuun valtuustokokouksissa, ei vuoden 2026 talousarvio vastaa uutta kokonaisuutta rakenteeltaan eikä tavoiteasetannaltaan.
Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpanosta päättäessään kaupunginhallitus (KH 8.12.2025 § 388) velvoitti, että
- kaupungin toimielimet valmistelevat kaupungin uuden strategian (KV 17.11.2025 § 84) strategisten tavoitteiden mukaiset toimenpiteet vuodelle 2026 helmikuun 2026 loppuun mennessä
- kaupungin toimielimet järjestävät taloudenhoidon vuoden 2026 alusta lähtien 15.12.2025 päätettävän kaupungin hallintosäännön mukaisella rakenteella (KV 15.12.2025 § 101) ja valmistelevat tarvittavat talousarviomuutokset helmikuun 2026 loppuun mennessä
Talousarvioon on tehtävä tarvittavat euromuutokset, vaikka koko kaupungin tasolla loppusummat eivät muutu. Toimielinten välillä tapahtuvat muutokset on käsiteltävä kaupunginvaltuustossa.
Kaupunginvaltuusto käsitteli maaliskuun 23. kokouksessa muutetun talousarvion vuodelle 2026. Toimielimet käsittelevät tämän jälkeen viipymättä käyttösuunnitelmat.
Valtuuston päättämä sivistyslautakunnan alaisten palveluiden talousarvio vuodelle 2026:
1 000 € | Toimintatuotot | Toimintakulut | Toimintakate 2026 |
Varhaiskasvatuspalvelut | 4 105 | -101 784 | -97 679 |
Perusopetus ja iltapäivätoiminta | 6 901 | -134 860 | -127 959 |
Nuorisopalvelut | 376 | -4 826 | -4 450 |
Lukio ja Kuopion alueen urheiluakatemia | 1 643 | -26 064 | -24 421 |
Kansalaisopisto | 2 144 | -5 980 | -3 836 |
Yhteensä | 15 169 | -273 515 | -258 346 |
Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Mikäli palvelut muuttavat tuloja ja menoja kaupunginvaltuuston päätöksestä, niin muutokset tulee kirjata lautakunnan esityslistalle käyttösuunnitelmaa käsiteltäessä.
Talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle sekä lautakunnalle neljä kertaa vuodessa, osavuosikatsaukset maalis-, kesä ja syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Neljäs raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden seurannan. Maalis- ja syyskuun osavuosikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma, tilinpäätösennuste ja valtuustoon nähden sitovien mittareiden toteuma sekä laaditaan johdon katsaus. Puolivuotiskatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan sekä johdon katsauksen, johon sisältyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteiden etenemisen seuranta.
Vuoden 2026 investoinnit:
Sivistyslautakunnan alaisten palveluiden | Kustannus- | TA 2026 |
Koneet ja kalusto |
| -4 585 |
|
|
|
Tilakeskuksen talonrakennus: |
|
|
Pirtin koulu | -29 000 | -10 880 |
Minna Canthin yläkoulu (Mölymäki) | -29 300 | -13 500 |
Saarikellon päiväkoti, 6 r | -7 440 | -3 975 |
Kinnulanmäen päiväkoti, 6 r | -5 700 | -3 300 |
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä |
| -31 655 |
Peruskorjaukset |
|
|
Kaarenhovin päiväkoti, 6 r | -6 800 | -200 |
Peruskorjauskohteet yhteensä |
| -200 |
Toimivallan peruste
Kuopion kaupungin hallintosääntö 31 §
Vaikutusten arviointi
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, koska kyseessä on hallinnon sisäistä käsittelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293)
Liitteet |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |