Konsernijaosto
Esityslista 13.05.2026/Asianro 7

Konsernijaosto 13.05.2026    

3108/02.02.02/2026 

Valmistelijat / lisätiedot:

talouspäällikkö Heini Piironen, puh. 044 718 2154

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

hallintojohtaja Tero Oinonen

Päätös

Selostus

Lautakunnat ja jaostot laativat ensimmäisen osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2026. Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin osavuosikatsauksen 4.5.2026.

Osavuosikatsaus sisältää olennaiset tapahtumat toiminnassa, riskit talouden toteutumiselle sekä riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Osavuosikatsauksessa on lisäksi esitetty mittareiden ja talouden toteumat 31.3. tilanteesta sekä talouden ennuste koko vuodelle.

Yhteiset palvelut

Toiminta on edennyt alkuvuonna pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Yhteiset palvelut ovat osallistuneet Kuopio 2035 -strategian toteuttamisohjelman valmisteluun, ja edistäneet strategian mukaisen johtamiskulttuurin kehittämistä sekä hallinto- ja toimintasääntöjen päivityksiä. Työkykyjohtamisen koulutukset on käynnistetty ja talouden tasapainotusohjelman toteuttamista on jatkettu. Lisäksi hankintatoiminnan kehittämistä on edistetty mm. kaupunkitasoisten linjausten ja toimintamallien valmistelulla. Tekoäly tukiälyksi -hanketta on edistetty koulutuksin ja pilotein. Kyberturvallisuutta on vahvistettu teknisin ratkaisuin.

Yhteisten palveluiden talouden toteutumiselle ei ole havaittu riskejä. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota parempana.

Kaupunkitasoisina riskeinä tunnistetaan heikko talouden suhdannenäkymä ja korkea työttömyys, mitkä vaikuttavat verotuloennusteita heikentävästi ja kasvattavat työttömyyden hoidon kuluja. Tällä on myös suora vaikutus talouden tasapainotusohjelman toteutumiselle.

Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalveluiden toiminnan painopisteenä on mm. Viksu Kuopio -ohjelman edistäminen toimitilarakennushankkeissa. Keskeisin ohjelmaa tukeva tavoite on ollut energiasäästöohjelman toteuttaminen. Tilapalveluiden rakennushankkeissa edistettiin vähähiilisyyttä ja puurakentamista. Talouden tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet kohdentuivat ensisijaisesti myynti- ja purkusalkussa oleviin toimitiloihin huomioimalla kaupungin palvelutuotannon tulevat tilatarpeet. Lisäksi kunnossapito- ja korjausohjelmaa on muutettu edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti.

Kuopion Tilapalveluiden talouden toteutuminen poikkeaa talousarviosta merkittävästi. Satunnaiset tuotot ja kulut ovat muodostuneet kiinteistöjen luovutuksista Kuopion Sotekiinteistöt Oy:lle. Lisäksi suunniteltu sotekiinteistöjen yhtiöittäminen ei toteutunut talousarvioon sisällytetyn alustavan suunnitelman mukaisesti. Arvion mukaan sotekiinteistöjä oli tarkoitus yhtiöittää 20 kappaletta, mutta lopullisten selvitysten pohjalta kaupunginhallitus päätti, että osa kiinteistöistä jäi Kuopion Tilapalveluiden omaan taseeseen. Muutos aiheutti merkittävän poikkeaman talousarvioon, jota esitetään muutettavaksi myöhemmin tänä vuonna.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö 31 §

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seurantaa koskeva asia (KH 21.10.2024, §293).