RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Konsernijaosto
Pöytäkirja 09.03.2026/Pykälä 28
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Elinvoima- ja konsernipalvelujen ja yleishallinnon toiminnan ja talouden seuranta 1.1.2025 - 31.12.2025
Konsernijaosto 09.03.2026 § 28
1382/02.02.02/2026
Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäällikkö Heini Piironen, puh. 044 718 2154
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus
talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Konsernijaosto hyväksyy selvityksen konsernijaoston alaisen toiminnan vuoden 2025 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta lukuun ottamatta Kuopion Tilapalvelut -taseyksikköä.
Päätös
Merkitään, että talouspäällikkö Heini Piiroinen poistui kokouksesta tämän asian esittelyn jälkeen.
Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Selostus
Elinvoima- ja konsernipalvelujen ja yleishallinnon vuoden 2025 tilinpäätös sisältää kaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien (vastuualuejohtajien) katsaukset sekä vastuualueiden selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta.
Elinvoima- ja konsernipalvelut sisältää sekä konsernijaoston että elinvoimajaoston alaista toimintaa. Elinvoima- ja konsernipalvelujen kokonaisuutta ja tavoitteiden toteutumista selostetaan tarkemmin liitteessä.
Elinvoima- ja konsernipalvelujen konsernijaoston alaisten vastuualueiden (hallintopalvelu, henkilöstöpalvelu, talous- ja omistajaohjaus ja tietohallinto) vuoden 2025 talousarvion toteutuminen:
| TA+M 2025 1000 € | Toteuma 2025 1000 € | Erotus 1000 € | % |
Toimintatuotot | 427 | 772 | 345 | 180,9 % |
Toimintakulut | -7 843 | -7 546 | 279 | 96,4 % |
Toimintakate | -7 416 | -6 792 | 624 | 91,6 % |
Elinvoima- ja konsernipalvelujen konsernijaoston alaisen toiminnan vastuualueiden toimintakatteen toteuma oli 91,6 %, alitus oli 0,6 milj. euroa.
Toimintatuotot toteutuivat 180,9 %, ylitys oli 0,3 milj. euroa. Ylitykseen vaikutti eniten hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstön kokoamista tavoitelleen Haltuun-projektin kaupungin sisäiset henkilöstösiirrot vuoden 2025 aikana ja sen seurauksena hallinto- ja tukipalvelujen myynti konsernijaoston alaisilta vastuualueilta Kuopion työllisyysalueelle.
Toimintakulut toteutuivat 96,4 %, alitus oli 0,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen alittuivat 0,2 milj. euroa, koska virkoja ja tehtäviä on ollut vuoden aikana osittain täyttämättä. Lisäksi palveluostot mm. koulutuspalveluissa sekä ict-palveluissa alittuivat talousarviosta.
Yleishallinto sisältää sekä konsernijaoston että elinvoimajaoston alaista toimintaa. Kokonaisuutena yleishallinnon toimintakatteen toteuma oli 85,6 %, alitus oli 2,1 milj. euroa. Alituksen taustalla olevia tekijöitä on selostettu tarkemmin liitteessä.
Toimivallan peruste
Kuopion kaupungin hallintosääntö 31 §
Vaikutusten arviointi
Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seurantaan liittyvä asia (KH 21.10.2024 § 293).
Liitteet |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |