RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 25.03.2026/Pykälä 29
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2026
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 25.03.2026 § 29
1766/02.02.02/2026
Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäällikkö Suvi Markkanen, puh. 044 718 2151
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus
sivistysjohtaja Mikko Ripatti
a. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan nähden sitovat erät vuodelle 2026.
b. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy ulkoliikuntapaikkojen kohdeluettelon.
c. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta oikeuttaa vastuualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahasiirtoja palveluprosessien välillä ja sisällä. Lautakunta hyväksyy tekniset talousarviomuutokset silloin, kun muutos koskee tuloja ja menoja, eikä muutoksella ole vaikutusta toimintakatteeseen.
Päätös
Merkitään, että liikunta- ja kulttuurijohtaja Janne Hentunen poistui asian käsittelyn jälkeen.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Selostus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion joulukuussa 2025 (KV 1.12.2025 § 95). Hyväksytyn talousarvion laadinnan lähtökohtana oli kaupunginvaltuuston 16.5.2022 vahvistama Kuopio 2030 -strategia, johon talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelu perustui. Lisäksi talousarvio annettiin vuoden 2025 organisaatiorakenteen mukaisena.
Kaupungin uutta strategiaa ja uuden johtamisjärjestelmän yksityiskohtia valmisteltiin samaan aikaan talousarviovalmistelun kanssa. Koska päätökset Kuopio 2035 -strategian ja hallintosäännön muutoksista käsiteltiin marras- ja joulukuun valtuustokokouksissa, ei vuoden 2026 talousarvio vastaa uutta kokonaisuutta rakenteeltaan eikä tavoiteasetannaltaan.
Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpanosta päättäessään kaupunginhallitus (KH 8.12.2025 § 388) velvoitti, että
- kaupungin toimielimet valmistelevat kaupungin uuden strategian (KV 17.11.2025 § 84) strategisten tavoitteiden mukaiset toimenpiteet vuodelle 2026 helmikuun loppuun mennessä
- Kaupungin toimielimet järjestävät taloudenhoidon vuoden 2026 alusta lähtien 15.12.2025 päätettävän kaupungin hallintosäännön mukaisella rakenteella (KV 15.12.2025 § 101) ja valmistelevat tarvittavat talousarviomuutokset helmikuun 2026 loppuun mennessä.
Talousarvioon on tehtävä tarvittavat euromuutokset, vaikka koko kaupungin tasolla loppusummat eivät muutu. Toimielinten välillä tapahtuvat muutokset on käsiteltävä kaupunginvaltuustossa.
Kaupunginvaltuusto käsitteli 23.3.2026 kokouksessaan muutetun talousarvion vuodelle 2026. Toimielimet käsittelevät tämän jälkeen viipymättä käyttösuunnitelmat.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antoi hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan strategisten tavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja talousarvion muutosesityksen vuodelle 2026 kokouksessaan 18.2.2026 § 19.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelmassa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaiset määrärahat ja tuloarviot vastuualueelle ja palveluprosesseille.
Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on tehty muutoksia talousarvion toimintatuloihin ja -menoihin. Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen vastuualueen toimintatulot ja -menot vähenivät 725 000 euroa, toimintakatteen säilyessä ennallaan.
Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelut | Talousarvio 2026 1 000 € | Muutokset 1 000 € | Käyttösuunnitelma 2026 1 000 € |
Toimintatulot | 12 670 | -725 | 11 945 |
Toimintamenot | -61 096 | -725 | -60 371 |
Toimintakate | -48 426 |
| -48 426 |
Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen yhteisten toimintatuloista ja -menoista on poistettu sinen aiemmin jäänyttä hankerahoitusta ja Mieliteko 2.0 -hankkeen toimintatuloissa ja -menoissa on huomioitu hankkeen päättyminen 31.8.2026. Toimintatuloja ja -menoja on vähennetty 709 000 euroa.
Käyttösuunnitelmassa on täsmennetty määrärahojen kohdentamista siten, että liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen yhteisellä aiemmin ollut kohdentamaton 157 000 euron menosäästö on kohdennettu palveluprosesseille.
Kirjastopalvelut | Talousarvio 2026 1 000 € | Muutokset 1 000 € | Käyttösuunnitelma 2026 1 000 € |
Toimintatulot | 810 | -16 | 794 |
Toimintamenot | -7 748 | 46 | -7 703 |
Toimintakate | -6 938 | 30 | -6 909 |
Kirjastopalveluissa Koillis-Savon kirjastoauton lakkautus vähensi kirjastoauton kuluja sekä samalla Kaavin ja Tuusniemen maksamia yhteistoimintakorvauksia 16 000 euroa.
Museopalvelut | Talousarvio 2026 1 000 € | Muutokset 1 000 € | Käyttösuunnitelma 2026 1 000 € |
Toimintatulot | 962 |
| 962 |
Toimintamenot | -7 101 | 30 | -7 071 |
Toimintakate | -6 139 | 30 | -6 109 |
Liikuntapaikkapalvelut | Talousarvio 2026 1 000 € | Muutokset 1 000 € | Käyttösuunnitelma 2026 1 000 € |
Toimintatulot | 5 907 |
| 5 907 |
Toimintamenot | -24 770 | 7 | -24 763 |
Toimintakate | -18 863 | 7 | -18 856 |
Yhteisöpalvelut | Talousarvio 2026 1 000 € | Muutokset 1 000 € | Käyttösuunnitelma 2026 1 000 € |
Toimintatulot | 298 |
| 298 |
Toimintamenot | -6 592 | 30 | -6 562 |
Toimintakate | -6 294 | 30 | -6 264 |
Kaupunginteatteri | Talousarvio 2026 1 000 € | Muutokset 1 000 € | Käyttösuunnitelma 2026 1 000 € |
Toimintatulot | 2 128 |
| 2 128 |
Toimintamenot | -7 394 | 30 | -7 364 |
Toimintakate | -5 266 | 30 | -5 236 |
Musiikkikeskus | Talousarvio 2026 1 000 € | Muutokset 1 000 € | Käyttösuunnitelma 2026 1 000 € |
Toimintatulot | 1 579 |
| 1 579 |
Toimintamenot | -6 118 | 30 | -6 088 |
Toimintakate | -4 539 | 30 | -4 509 |
Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen yhteinen | Talousarvio 2026 1 000 € | Muutokset 1 000 € | Käyttösuunnitelma 2026 1 000 € |
Toimintatulot | 986 | -709 | 277 |
Toimintamenot | -1 372 | 533 | -819 |
Toimintakate | -3 86 | -157 | -542 |
Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen vastuualueen investointien suunnitelma vastaa talousarviossa esitettyä. Kone- ja kalustoinvestointeihin on varattu 1 052 000 euroa ja taidemuseon taideinvestointeihin 80 000 euroa.
Valtuuston hyväksymässä talousarvio on varattu yhdyskuntarakentamiseen kuuluviin ulkoliikuntapaikkojen investointimenoihin 4 900 000 euroa. Kaupunkirakennelautakunnan alaiset vastuualueet sekä liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen vastuualue valmistelevat yhdessä ulkoliikuntapaikkojen kohteet.
Talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle sekä lautakunnalle neljä kertaa vuodessa, osavuosikatsaukset maalis-, kesä ja syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Neljäs raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden seurannan. Maalis- ja syyskuun osavuosikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma, tilinpäätösennuste ja valtuustoon nähden sitovien mittareiden toteuma sekä laaditaan johdon katsaus. Puolivuotiskatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan sekä johdon katsauksen, johon sisältyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteiden etenemisen seuranta.
Toimivallan peruste
Kuopion kaupungin hallintosääntö 31 §
Vaikutusten arviointi
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, koska kyseessä on hallinnon sisäistä käsittelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293)
Liitteet |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |