Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Esityslista 18.02.2026/Asianro 13

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 18.02.2026    

349/02.02.02/2026 

Valmistelijat / lisätiedot:

talouspäällikkö Suvi Markkanen, puh. 044 718 2151

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

vs. sivistysjohtaja Pekka Vähäkangas

Päätös

Selostus

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion joulukuussa 2025 (KV 1.12.2025 § 95). Hyväksytyn talousarvion laadinnan lähtökohtana oli kaupunginvaltuuston 16.5.2022 vahvistama Kuopio 2030 -strategia, johon talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelu perustui. Lisäksi talousarvio annettiin vuoden 2025 organisaatiorakenteen mukaisena.

Kaupungin uutta strategiaa ja uuden johtamisjärjestelmän yksityiskohtia valmisteltiin samaan aikaan talousarviovalmistelun kanssa. Koska päätökset Kuopio 2035 -strategian ja hallintosäännön muutoksista käsiteltiin marras- ja joulukuun valtuustokokouksissa, ei vuoden 2026 talousarvio vastaa uutta kokonaisuutta rakenteeltaan eikä tavoiteasetannaltaan.

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpanosta päättäessään kaupunginhallitus (KH 8.12.2025 § 388) velvoitti, että

-          kaupungin toimielimet valmistelevat kaupungin uuden strategian (KV 17.11.2025 § 84) strategisten tavoitteiden mukaiset toimenpiteet vuodelle 2026 helmikuun 2026 loppuun mennessä

-          kaupungin toimielimet järjestävät taloudenhoidon vuoden 2026 alusta lähtien 15.12.2025 päätettävän kaupungin hallintosäännön mukaisella rakenteella (KV 15.12.2025 § 101) ja valmistelevat tarvittavat talousarviomuutokset helmikuun 2026 loppuun mennessä

Talousarvioon on tehtävä tarvittavat euromuutokset, vaikka koko kaupungin tasolla loppusummat eivät muutu. Toimielinten välillä tapahtuvat muutokset on käsiteltävä kaupunginvaltuustossa.

Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelut -vastuualueen toimintaympäristön muutokset, toiminnan painopisteet, talouden tasapainotustoimenpiteet, henkilöstösuunnitelma, vaikutukset lapsiin ja nuoriin, ympäristöön ja yrityksiin, määrärahat, toimenpiteet valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin, mittarit sekä investoinnit on esitetty liitteenä. Liitteenä olevassa talousarviossa on keltaisella korostettu uuden strategian ja hallintosäännön aikaansaamat muutokset.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 17.9.2025 antamassa vuoden 2026 talousarviossa toimintakate oli 52,22 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa on huomioitu lisäyksenä pitäjäraatitoiminta ja vähennyksenä kansalaisopiston siirto opetus- ja nuorisopalveluihin, palvelumuotoilun siirto strategiaan ja viestintään, tapahtumatiimin siirto yrityspalveluun sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan määrärahojen siirto hallintopalveluihin. Päivitetty toimintakate on 48,43 milj. euroa.

Samassa yhteydessä talousarvioon on päivitetty lautakuntaan nähden sitovat mittarit. Erillisessä liitteessä on kuvattu tarkemmin mittareihin ehdotettavat muutokset.

Kaupunginvaltuusto käsittelee maaliskuun kokouksessaan muutetun talousarvion vuodelle 2026. Toimielimet käsittelevät tämän jälkeen viipymättä käyttösuunnitelmat.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö 31 §

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyse on hallinnon sisäisiä järjestelyjä koskeva asia (KH 21.10.2024/, § 293)