Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Esityslista 20.08.2025/Asianro 6

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.08.2025     

6447/02.02.02/2025 

Valmistelijat / lisätiedot:

talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen

puh. 044 718 4221

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja SIV Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Selostus

Sivistystoimialan hyvinvoinnin edistämisen palveluiden osavuosikatsaus sisältää käyttötalouden seurannan 31.7. tilanteesta, tuloslaskelmaennuste, toiminnallisten tavoitteiden seuranta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden tulot ja menot ovat toteumassa lähes talousarvion mukaisesti. Liikuntapaikkapalveluiden osalta haasteena on tulokertymän saavuttaminen. Tässä vaiheessa ennustetaan tulojen jäävän talousarviosta n. 200 000 euroa. Erityisesti Tahko Span ja tapahtumamyynnin osalta tulot ovat talousarvioon nähden heikommat.  Vastaavasti palveluostoista ennustetaan n. 200 000 euroa suurempaa säästöä. Syksyllä myyntiin tulevan Kuopio-kortin odotetaan vaikuttavan positiivisesti tulokertymään.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö 69 §

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seurantaa koskeva asia (KH 21.10.2024/, §293).