Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 294

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 294  

4154/02.02.00/2023  

  Valmistelijat / lisätiedot:

          Jaana Kuuva, taloussuunnittelupäällikkö

puh. 044 718 2788

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 - 2027 käsittelyn.

Päätös Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva esittelivät asiaa kokouksessa ja he poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus kävi läpi kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta.

Selostus Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

  Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

  Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Lautakunnat ovat käsitelleet omien palvelualueidensa talousarvioesitykset:

Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

2023202-13-45920.PDF (oncloudos.com)

2023193-3-41695.PDF (oncloudos.com) 

  Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys esittelymateriaaleineen ja tiedotteineen on julkistettu 5.10.2023.  Kaupunginjohtaja Soile Lahden talousarvioesitys vuodelle 2024: Taloustilanne haastaa - tasapainoa haetaan - Kuopio

Kaupunginjohtajan esityksen julkistamisen jälkeen Savilahden Luolan, väestösuoja, liikunta- ja tapahtumakeskuksen, kokonaiskustannusarviosta on saatu uutta tietoa. Kustannusarvio on nousemassa 4,8 milj. euroa, yhteensä 50,2 milj. euroon. Lisäksi hankkeen etenemisen ajoituksen vuoksi on tarve jaksottaa 2,1 milj. euroa investointimäärärahaa vuodelle 2024.  Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen vuoden 2024 investointisuunnitelma on muuttunut 6,9 milj. euron määrärahojen osalta.  Ydinkaupungin investoinnit (netto) ovat muutosten jälkeen yhteensä 40,3 milj. euroa ja talonrakennuksen investoinnit (netto) yhteensä 43,4 milj. euroa. Muutosten vuoksi koko kaupungin vuoden 2024 investointien nettoloppusumma ei muutu. Muutosesityksellä ei ole vaikutusta kaupungin tulos- eikä rahoituslaskelmaan. Liitteenä on talousarvion investointisuunnitelman kaikki sivut päivitettynä sekä talousarvion liite, jossa eritelty yhdyskuntarakentamisen yli miljoonan euron hankkeita. Muutoskohdat on merkitty eri värillä.

Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle on esitelty talousarvion sisältöä infotilaisuudessa 9.10.

Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa ja keskustelee talousarvioehdotuksesta. Samalla talousarvion valmistelijoille on mahdollista esittää kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä. Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle, on maanantaina 30.10.2023.