Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.08.2023/Pykälä 59

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.08.2023 § 59  

2990/02.02.02/2023  

  Valmistelijat / lisätiedot:

apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus Talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osavuosikatsaus sisältää käyttötalouden ja investointien seuranta 31.7. tilanteesta, tuloslaskelmaennuste, toiminnallisten tavoitteiden seuranta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset.

  Palvelualueen toteuman osalta liikuntapalvelujen toimintatuottoihin ennustetaan alitusta -0,15 M€, Nilsiän uimahallin alkuvuosi on jäänyt tavoitteesta ja Lippumäen uimahallin huoltotauko kesti kuukauden pitempään. Vastaavasti toimintakulut ovat 0,1 M€ alittumassa lämmityskustannusten osalta. Museokeskus ennustaa tulokertymää +0,1 M€ talousarviota paremmalta. Kansalaisopiston maksukertymä jää -0,1 M€ tavoitteesta.

 Kirjasto, kansalaistoiminta ja taidepalvelut ennakoivat tässä vaiheessa talousarvion mukaista kehitystä.

Vaikutusten arviointi -