Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.08.2023/Pykälä 65

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.08.2023 § 65  

3102/02.02.02/2023  

  Valmistelijat / lisätiedot:

  apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

 Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Sanna Mertanen poistui kokouksesta klo 17.38 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Esitys

Selostus Talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 Kasvun ja oppimisen palvelualueen osavuosikatsaus sisältää käyttötalouden

 ja investointien seuranta 31.7. tilanteesta, tuloslaskelmaennuste, toiminnallisten  tavoitteiden seuranta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset.

Palvelualueiden toteuman osalta suurimman riskin muodostaa varhaiskasvatuksen toimintakatteen kasvu 3,15 milj. eurolla. Avustajien määrää on lisätty talousarvioon merkittyä enemmän lakimuutoksen ja arvioidun tuen tarpeen kasvun vuoksi. Maksutuotot alenevat, kun maaliskuun alussa voimaan tullut lakimuutos nosti asiakasmaksujen tulorajoja, samalla sillä on vaikutusta myös yksityisten päiväkotien palvelusetelikustannuksiin. Myös kotihoidon tuki on ollut alkuvuonna talousarviota suurempi ja tilanteen arvioidaan jatkuvan.

Perusopetuksen, nuorisopalvelun ja lukiopalveluiden osalta toimintakatteiden ennustetaan tässä vaiheessa olevan talousarvion mukaisia.

Vaikutusten arviointi -