RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 17.08.2023/Pykälä 33
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen 1.1.-30.6.2023
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 17.08.2023 § 33
3952/02.02.02/2023
Valmistelijat / lisätiedot:
Kim Venesjärvi
puh. 044 718 5038
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen
Päätös Merkitään tiedoksi, että esittelijä korjasi seuraavat virheet esitystekstistä kokouksessa:
- Siilinjärven talousarviota koskevassa taulukossa Toimintatuotot -rivillä Tot € -sarakkeessa oikea luku on 571 408 ja Tot % -sarakkeessa 45,5 %
- Siilinjärven talousarviota koskevassa taulukossa Toimintakulut -rivillä Tot € -sarakkeessa oikea luku on 1 485 490 ja Tot % -sarakkeessa 57,0 %.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se merkitsee katsauksen talousarviotilanteesta tiedoksi.
Selostus Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja viranomaistoiminta
Kuopion ja Siilinjärven avoimen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä vastaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Lisäksi lautakunta vastaa Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä. Kuopion ja Siilinjärven välinen yhteistoimintasopimus antaa mahdollisuuden lakisääteisten koulukuljetusten keskittämisen koko alueella Kuopion hoidettavaksi, mutta Siilinjärvi on halunnut vastata erillisesti järjestettävistä koulukuljetuksista eli kuljetuksista, jotka eivät hoidu avoimella joukkoliikenteellä. Järjestely on toiminut hyvin, joten sitä ei ole ollut tarvetta muuttaa.
Kuopiossa joukkoliikenteelle ja henkilökuljetuksille laaditaan vuosittain oma talousarvio osana kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota. Talousarvion käyttösuunnitelmassa esitetyt Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja, jotka on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatuilla Siilinjärven osuuksilla.
Viranomaistoiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa.
Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin. Siilinjärven sisäisen liikenteen tulot ja menot sisältyvät Siilinjärven talousarvioon.
Talousarvioiden toteutuminen 1.1. - 30.6.2023
Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2023 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisen menoiksi 22 355 000 € ja tuloiksi 16 151 000 € eli nettomenoiksi 6 204 000 €.
Kirjanpidon raportin mukaan käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste oli kesäkuun loppuun mennessä 51 % ja toimintatuottojen 37 %. Tässä on hyvä huomioida, että valtionapu kirjataan vasta loppu vuodesta.
Merkittävimmät tulot
alv 0% | TA € | Tot € | Tot % |
Lipputulot, avoinjoukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis. lipputulot Elyn liikenteestä | 9 550 000 | 5 435 815 | 56,9 % |
Sisäinen palvelusopimusmyynti | 4 700 000 | 2 400 000 | 51,1 % |
Valtionapu *koko toimivalta-alue **EAKR- hankerahaa | 2 080 000 | 32 830 | 1,6 % |
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue | 1 200 000 | 931 307 | 77,6 % |
Kela-lippujen omavastuu *koko toimivalta-alue | 90 000 | 6 657 | 7,4 % |
Kuluvan vuoden lipputulojen arviossa otettiin huomioon matkustajamäärien kasvu sekä lippuhintojen tarkastelu. Lipputulot näyttäisivätkin toteutuvan arvion mukaisesti, ellei mitään oleellista muutosta ei tapahdu.
Matkustus
Matkustajamäärä tammi-kesäkuussa 2023 oli 4,0 miljoonaa, joka +21,7 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022. Vuoteen 2019 verrattuna määrä on +12,0 %. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat olleet kasvusuuntaisia edelleen lippuhintojen tarkistamisen 5.6.2023 jälkeen sekä inflaation, kustannusten kasvamisen, että polttoaineen korkean hinnan vuoksi.
Siilijärvelle liikennöivillä linjoilla 30-40 (kohde KK5) matkustus on kasvanut vuoden 2023 tammi-kesäkuussa 26,9 % vuoteen 2019 verrattuna ja 26,3 % vuoteen 2022 verrattuna. Kun taas linjalla 61 (kohde MK6) matkustus on vähentynyt vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan nähden -12,4 %, mutta kasvua on ollut vuoteen 2022 verrattuna 11,0 %.
Siilinjärvi | 2019 | 2022 | 2023 | vs. 2019 | vs. 2022 |
Kohde KK5 | 478 972 | 481 020 | 607 714 | 26,90 % | 26,30 % |
Kohde MK3-5 | 71 000 | 68 904 | 71 581 | 0,8 % | 3,9 % |
Kohde MK6 | 23 684 | 18 684 | 20 744 | -12,4 % | 11,0 % |
Valtionapu
MAL-sopimuksen pohjalta joukkoliikenteen perusrahoitukselle on myönnetty Traficomin päätöksellä 27.2.2023 valtionapua 1 080 000 euroa sekä ilmastoperusteista valtionapua puhtaiden käyttövoimien kaluston edistämiselle 1 000 000 euroa. Valtionavustus tulee hakea maksatukseen 28.2.2024 mennessä. Traficom tekee päätöksen maksatuksesta maksatushakemuksen ja sen yhteydessä toimitettujen selvitysten perusteella. Perusrahoituksen valtionapu jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ilmastoperusteinen valtionapu kohdistuu kokonaisuudessaan Kuopiolle.
Merkittävimmät menot
alv 0% | TA € | Tot € | Tot % |
Liikennöintikorvaus avoin joukkoliikenne, *koko toimivalta-alue | 17 100 000 | 7 976 920 | 46,6 % |
Koulu- ja esikoulukuljetukset | 4 561 000 | 2 528 474 | 55,4 % |
ICT-kulut *koko toimivalta-alue | 962 000 | 383 160 | 39,8 % |
Nousukorvaukset ME, ELY
Liikennöintikorvaus ELY |
450 000
550 000 | 542 884 | 54,3 % |
Henkilöstökulut 411 000 € + TA muutos 13 000 € | 424 000 | 217 262 | 51,3 % |
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue | 280 000 | 86 404 | 30,9 % |
Konsulttipalvelut sisältävät erilaiset asiantuntijapalvelut, asiakastyytyväisyyskyselyt ja konsulttiselvitykset. ICT-kuluista reilut 85 % on Waltti -järjestelmän ylläpito- ja kehittämiskustannuksia.
Siilinjärvi
Vuodelle 2023 on Siilinjärven talousarviossa kirjattu toimintatuotoiksi 1 256 995 € ja -kuluiksi 2 607 188 € eli toimintakatteeksi 1 350 193 euroa.
Tuotot muodostuvat lipputuloista sekä valtionavusta ja muista tuista. Kuluista merkittävin menoerä on palvelujen ostot. Palvelujen ostot sisältävät liikennöintikorvausten lisäksi mm. viranomaistoimintaan liittyvän palvelun ostamisen Kuopiolta.
alv 0% | TA € | Tot € | Tot % |
Toimintatuotot: Lipputulot, koulumatkatuki | 1 256 995 | 403 995 | 32,1 % |
Toimintakulut: Liikennöintikulut, viranomaistoiminta | 2 607 188 | 1 051 678 | 40,3 % |
Kuopion toimivalta-alueella tehtiin vyöhykeuudistus 1.2.2022, jossa Siilinjärven B -vyöhyke liitettiin A-vyöhykkeeseen yhdeksi työssäkäyntialueeksi ja lippujen hinnat alenivat uudella yhdistetyllä AB-vyöhykkeellä. Vyöhykemuutos ja lippujen hintojen alentaminen ovat lisänneet merkittävästi matkustusta Kuopio-Siilinjärven linjoilla aiempiin vuosiin verrattuna. Kesäaikataulukauden alusta 5.6.2023 otettiin käyttöön lähimaksaminen sekä lippuhintojen muutos, jossa lippuhintoja yhtenäistettiin arvo-, mobiili- ja lähimaksamisen osalta sekä lippuhintoja korotettiin keskimäärin 9 %.
Matkustus Siilinjärvi-Kuopio (linjat 30-40)
Matkustajamäärät ovat kasvaneet tammi-toukokuu vastaavan ajankohtaan verrattuna vuonna 2022 +29,1 % ja vuoteen 2019 verrattuna +25,0 %.
Asiaa selostetaan kokouksessa.
Vaikutusten arviointi
Liitteet |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|