Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 17.08.2023/Pykälä 29

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 17.08.2023 § 29  

5582/02.02.00/2023  

  Valmistelijat / lisätiedot:

          Kim Venesjärvi

puh. 044 718 5038

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

Päätös Merkitään tiedoksi, että esittelijä korjasi seuraavat virheet esitystekstistä kokouksessa:
- Kuopion toimintakatearviotaulukossa oli vääriä lukuja TA2024 -sarakkeessa. Toimintakulut -kohdassa oikea luku on 24 062 600 ja toimintakate -kohdassa -6 721 600
- Siilinjärven toimintakatearviotaulukossa oli vääriä lukuja Muutos 2023/2024 -sarakkeessa. Toimintatuotot -kohdassa oikea luku on +5,0% ja toimintakate -kohdassa +6,3%.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy osaltaan joukkoliikenteen talousarvioesitykset vuodelle 2024. Jos esityksiin tulee muutoksia, tuodaan ne tiedoksi lautakunnalle

Selostus Kuopion ja Siilinjärven välinen yhteistoimintasopimus määrittelee joukkoliikennelautakunnan tehtäväksi laatia joukkoliikenteen talousarviot seuraavalle kalenterivuodelle. Alustavat talousarviot tulee toimittaa jäsenkunnille tiedoksi lokakuun loppuun mennessä ja hyväksytty talousarvio kyseisen vuoden tammikuun loppuun mennessä.

 Joukkoliikenteen talousarvio sisältyy Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioon. Kaupunkirakennelautakunnan tulee antaa talousarvioesityksensä ja keinot toimintakatetavoitteisiin pääsemiseksi 13.9.2023 mennessä. Kaupunkirakennelautakunta kokoontuu joko 23.8.2023 tai 13.9.2023 käsittelemään osaltaan talousarviota. Kuopion kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2024 julkaistaan 5.10.2023 ja kaupunginhallitus antaa oman esityksensä 30.10.2023. Kaupunginvaltuusto kokoontuu päättämään veroprosenteista 13.11.2023 ja talousarviosta 27.11.2023. Käsittelyprosessin aikana muutokset esitykseen ovat mahdollisia.

 Siilinjärvellä käsittely etenee normaalissa aikataulussa, jonka vuoksi tässä vaiheessa Siilinjärven joukkoliikenteen talousarviosta 2024 on käytettävissä vain karkea arvio.

 Matkustus Vilkku-liikenteessä

 Paikallisliikenteen matkustajamäärä on kasvanut tänä vuonna (2023) +12,0 % tammi-kesäkuussa vuoteen 2019 verrattuna ja  +21,7 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022.

 Hyvään matkustuskehitykseen ovat vaikuttaneet inflaation nouseminen ja yleisten kustannusten nousu, polttoaineen hinnan vaikutukset sekä yleisesti joukkoliikenteen positiivinen imago. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat olleet kasvusuuntaisia edelleen lippuhintojen tarkistamisen 5.6.2023 jälkeen.

 Seutuliikenteessä matkustajamäärät ovat olleet suhteellisen tasaisia. Seutuliikenteessä matkustus on vielä vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan nähden jäljessä -9,0 %, mutta kasvua on ollut vuonna 2023 edellisen vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan tammi-toukokuu nähden +2,3 %.

 Seutuliikenteen matkustajamäärät ovat palautumassa hiljalleen. Kasvun odotetaan olevan samaa tasoa edelliseen vuoteen nähden.             

 Liikennöintikustannusten nousu näkyy molempien kuntien talousarvioesityksessä kohonneina menoina, mutta toisaalta lipputulokertymä näyttää hyvältä lippujen hinnoittelu-uudistuksen sekä lähimaksun käyttöönoton jälkeen lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna.

 Kuopio

 Kuopion talousarviossa esitetyt tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta (Kuopio ja Siilinjärvi) käsittäviä lukuja. Tämä helpottaa talousarvion laatimista ja seurantaa. Siilinjärven osuudet näkyvät talousarvion luvuissa tulojen ja menojen vähennyksinä.

 Alla olevassa taulukossa luvut ovat Kuopion talousarviolukuja. Siilinjärven talousarvioluvut omana lukuna pykälätekstissä.

 Koululaiskuljetuskustannukset

 Koulu- ja esikoululaisten kuljetuskustannusten arvioidaan nousevan 10,6 % kuluvan vuoden talousarviosta mm. polttoaineiden hintojen noususta aiheutuneen liikennöintikustannusten nousun vuoksi.

 Liikennöintikustannukset

 Liikennöintikustannuksissa lisäkustannuksia syntyy sopimuksiin sisältyvistä indeksitarkistuksista. Linja-autoliikenteen kokonaisindeksin kuukausivaihtelu on ollut kesäkuu 06/2022- kesäkuu 06/2023 välisenä aikana 115,4 ja 118 välillä. Liikennöintikustannusten korvausperusteisiin vaikuttaa mille kuukaudelle indeksin kolmen kuukauden tarkistusväli sattuu. Vaikka indeksin voimakas kasvuvauhti näyttäisi tasaantuneen (kesäkuu 06/2022- kesäkuu 06/2023 välisenä aikana -0,8 %) arvioidaan liikennöintikorvausten kasvavan arviolta 4,1 %.  

 Lipputulo

Kuluvana vuonna lipputulojen arvioidaan kertyvän 7,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna.             

 Toimintakatearvio

 Valtionapu

 Valtionapu vuodelle 2024 tulee MAL-sopimuksen perusteella, jossa on sovittu perusrahoituksen valtionavuksi 1,08 miljoonaa euroa sekä ilmastoperusteisen joukkoliikenteen valtionavuksi 1,0 miljoonaa euroa. Hallitusohjelmaan (2023) on kirjattu poistettavaksi harkinnanvarainen ilmastoperusteinen rahoitus. Tämä ilmastoperusteinen valtionapu on mukana edelleen talousarviossa tietoisesti hallittuna riskinä. Tavoitteena on saada valtion rahoitusta runkolinjaston jatkosuunnitteluun ja nykyisen runkolinjaston käyttöönottoon MAL-sopimuksen kautta. Tälle runkolinjaston jatkohankkeelle ja käyttöönotolle ei ole kirjattu talousarviossa mahdollisesti saatavaa rahoitusta. Ilmastoperusteinen ja runkolinjaton mahdolliset valtionavustukset kirjattaisiin myöhemmin toteumien mukaan.

 Siilinjärvi

 Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueena, jonka tehtävänä on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 Joukkoliikenteen kuluihin sisältyvät liikennepalvelujen ostot, liikennöintikorvaukset ja yhteistoimintasopimuksen mukaiset joukkoliikenteen järjestämispalvelut. Lisäksi kustannukset sisältävät henkilöstökuluja joukkoliikennevastaavan työpanoksesta.

 Toimintakatteen on arvioitu kasvavan kuluvan vuoden 2023 arviosta 7,8 %.

 Tuet ja avustukset arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin 2023. Kustannusten arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla.

 Lipputuloja arvioidaan kertyvän noin 42,5 %. Matkustajamäärän arvioidaan edelleen kasvavan vuoden 2024 aikana vuoteen 2023 verrattuna.

 Matkustus Siilinjärven talousarvioraamissa olevilla vuoroilla

 Hallitusohjelmaan (2023) kirjattuja mahdollisia kustannusvaikutuksia

 Hallitus jatkaisi suurimpien kaupunkiseutujen kanssa MAL -sopimusmenettelyä ja MAL sopimukset tultaisiin linkittämään osaksi valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

 Hallitusohjelmakirjausten mukaan liikennepolttoainehinnat eivät nousisi hallituksen toimenpiteiden takia. Hallitus tulisi huomioimaan ja kompensoimaan jakeluvelvoitepäätöksen vaikutuksia pumppuhintoihin.

 Hallitus jatkaisi toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi, kuten kaasu ja sähköautolatausverkoston kehittämistä ja käyttövoimamuutoksen helpottamista erityisesti raskaassa liikenteessä.

 Hallitusohjelmassa kaupunkiseutuja kannustetaan yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen, joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen sekä segregaation (eriytyminen) ehkäisemiseen.

 Kuntien valtionapuun on hallitusohjelmaan 2023 kirjattu indeksijarru, joka on yksi prosenttiyksikköä per vuosi vuosille 2024-2027. Indeksijarrun vaikutusta on tässä vaiheessa vaikea vielä arvioida. Harkinnanvaraisten ilmastoperusteisten toimenpiteiden rahoitusta oltaisiin poistamassa. Tällä olisi vaikutuksia nykyisin saatuun miljoonan euron ilmastointiperusteiseen rahoitukseen. Toisaalta hallitusohjelmaan on kirjattu toimivaltaisia hyödyntäviä infrahankkeita, jotka ovat kehittämismomentilla ja MAL -hankkeissa mukana. Epäselvää on kuitenki, mitä nuo kehittämismomentilla olevat hankkeet sisältävät ja miten nuo määrärahat kohdentuvat eri alueille. MAL -sopimus on tarkoitus jatkossa laatia pidempiaikaiseksi ja aidoksi kummpanuudeksi valtion ja kaupunkiseudun välille. MAL-sopimuskäytäntö tultaisiin kirjaamaan jatkossa lakiin yhteistyövelvoitteena.  

 MAL-sopimuksen päivittäminen on aloitettu Kuopion seudulla. Nykyisen sopimuksen tavoitetilaa ja toimepidepolkuja tarkistetaan ja täsmennetään kansainvälisiin, kansallisiin ja seudullisiin tavoitteisiin. Samalla tultaisiin asettamaan seuraavalle 12-vuotiskaudelle tavoitetilaksi vuosi 2035 ja sovittaisiin vuosille 2024-2027 ajoittuvista toimenpiteistä.

 Talousarvioesityksiä selostetaan kokouksessa

Vaikutusten arviointi