Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 20.10.2022/Pykälä 36

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 20.10.2022 § 36  

454/02.02.00/2022  

  Valmistelijat / lisätiedot:

          Pasanen Seija

Päätösehdotus joukkoliikennepäällikkö Matinniemi Kaisu

 Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuopion ja Siilinjärven välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan lautakunnan tehtäviin kuuluu laatia joukkoliikenteen talousarviot. Seuraavan kalenterivuoden alustavat arviot tulee toimittaa jäsenkunnille tiedoksi lokakuun loppuun mennessä ja hyväksytty talousarvio tammikuun loppuun mennessä.

Joukkoliikenteen talousarvio sisältyy Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioon, josta tuli antaa esitys viimeistään 14.9.2022. Kaupunkirakennelautakunta antoi esityksensä 13.9.2022 ja se sisälsi viranhaltijaesityksen joukkoliikenteen 2023 talousarviosta. Kuopion kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2023 julkaistiin 10.10.2022 ja kaupunginhallitus antaa oman esityksensä 31.10.2022. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 28.11.2022. Käsittelyprosessin aikana muutokset esitykseen ovat mahdollisia.

Siilinjärvellä käsittely etenee normaalissa aikataulussa, jonka vuoksi tässä vaiheessa Siilinjärven joukkoliikenteen talousarviosta 2023 on käytettävissä vain karkea arvio.

Paikallisliikenteen matkustajamäärä on kasvanut kuluvana vuonna lähes 26 % edellisestä vuodesta syyskuun loppuun mennessä, mutta oli vielä vajaa 3 % vuotta 2019 jäljessä. Kesäkuu - syyskuu aikajaksona matkustajamäärät kasvoivat ylittäen vuoden 2019 vastaavan ajanjakson matkustajamäärän. Määrät kasvoivat erityisesti Siilinjärven linjoilla. Hyvään kehitykseen vaikuttivat osaltaan oppivelvollisuuslain muutos, alkuvuoden AB-lippujen asiakashintojen alentaminen sekä polttoaineen hinnan merkittävä nouseminen. Maaseutuliikenteessä matkustajamäärä on suhteellisen tasainen, koska valtaosa matkustajista on koululaisia. Koronasta toipuminen on ollut kuitenkin paikallisliikennettä hiukan hitaampaa. Syyskuun loppuun mennessä matkustajamäärä oli edellisen vuoden tasolla, mutta lähes 10 % jäljessä vuotta 2019.

Korona aiheuttama merkittävä lipputulojen vähentyminen näkyy edelleen molempien kuntien talousarvioesityksissä kasvaneena toimintakatteena.

Kuopio                                           

Kuopion talousarviossa esitetyt tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja. Tämä helpottaa talousarvion laatimista ja seurantaa. Siilinjärven osuudet näkyvät luvuissa tulojen ja menojen vähennyksinä. Alla olevassa taulukossa olevat luvut ovat Kuopion lukuja.       

Koulu- ja esikoululaisten kuljetuskustannusten arvioidaan nousevan 6,8 % kuluvan vuoden talousarviosta mm. polttoaineiden hintojen noususta aiheutuneen liikennöintikustannusten nousun vuoksi. Kuljetusoppilaista (2 281 oppilasta) noin puolet kuljetetaan avoimella joukkoliikenteellä, muut tilausajoilla ja takseilla.

Vuoden 2022 kokonaistoimintakulut joukkoliikenteen järjestämisestä Kuopiolle ovat arviolta 21,2 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 15,9 miljoonaa euroa. Tuottoihin sisältyy koronatuki lipputulomenetyksiin (1 miljoona euroa). Toimintakate olisi 5,3 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 talousarvioon on joukkoliikenteen kokonaistoimintakuluiksi arvioitu 22,3 miljoonaa euroa ja toimintatuotoiksi 16,1 miljoonaa euroa. Tuottoihin ei ole sisällytetty koronatukea, koska siitä ei ole päätöksiä. Toimintakate olisi siten 6,2 miljoonaa euroa eli reilut 17 % enemmän kuin arvio kuluvalle vuodelle.

Tämän vuoden matkustajamäärä arvioidaan yltävän seitsemään miljoonaan eli noin miljoona matkustajaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Varovaisen arvion mukaan ensi vuonna saavutettaisiin vuoden 2019 taso eli  matkustajamäärä olisi 7,3 miljoonaa.

Valtionavut vuodelle 2022 tulevat MAL-sopimuksen perusteella, jossa on sovittu perusrahoituksen valtionavuksi 1,08 miljoonaa euroa ja ilmastoperusteisen joukkoliikenteen avuksi 1,0 miljoonaa euroa.

Kuluvana vuonna lipputulojen arvioidaan kertyvän 13 % enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta jäävän kuitenkin vielä 1,1 miljoonaa euroa vähäisemmäksi kuin vuonna 2019. Erilliselle koronatuelle lipputulomenetyksiin olisi tarvetta kaupunkiseuduilla myös ensi vuodelle. Traficom on asiasta tietoinen, mutta päätöksiä asiasta ei ole.

Liikennöintikustannuksissa lisäkustannuksia syntyy sopimuksiin sisältyvistä indeksitarkistuksista. Linja-autoliikenteen kokonaisindeksi on noussut kuluvana vuonna elokuun loppuun mennessä 5,3 %. Vaikka indeksin voimakas kasvuvauhti näyttäisi taittuneen, arvioidaan liikennöintikorvauksia tulevan maksuun ensi vuonna arviolta 5,6 % kuluvaa vuotta enemmän. ICT -kustannukset kasvavat tänä vuonna reilut 300 000 € viime vuodesta mm. Waltti -järjestelmän kehittämiseen liittyvien investointien sekä liikenteen suunnittelu- ja informaatiojärjestelmähankintojen vuoksi. Ensi vuonna järjestelmäkustannusten arvioidaan kasvavan vain hiukan (10 000 €).

Joukkoliikennelautakunnan kustannukset muodostuvat lautakunnan kokouskustannuksista, ICT-kuluista ja luottamushenkilökoulutuksen kustannuksista. Kustannukset säilyvät kuluvan vuoden tasolla.

Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan, jonka tehtävänä on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Joukkoliikenteen kuluihin sisältyvät liikennepalvelujen ostot, liikennöintikorvaukset ja yhteistoimintasopimuksen mukaiset joukkoliikenteen järjestämispalvelut. Lisäksi kustannukset sisältävät henkilöstökuluja joukkoliikennevastaavan työpanoksesta.

Toimintakatteen on arvioitu kasvavan kuluvan vuoden arviosta 20,1 %.

Lipputuloja arvioidaan kertyvän noin 23,2 % kuluvan vuoden arviota vähemmän matkustajamäärän kasvusta huolimatta. Vähenemään vaikuttaa A- ja B-vyöhykkeiden asiakashintojen yhtenäistäminen. Tuet ja avustukset arvioidaan vähenevän 1,4 % kuluvasta vuodesta pääosin valtion koronatuen mahdollisesta poisjäämisestä. Kustannusten arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla.

Talousarvioesityksiä selostetaan kokouksessa.

Vaikutusten arviointi