RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkirakennelautakunta
Esityslista 28.10.2026/Asianro 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talousarvio 2027 valmistelun tilannekatsaus
Kaupunkirakennelautakunta 28.10.2026
2880/02.02.02/2026
Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäällikkö Suvi Markkanen
puh. 044 718 2151
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus
ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2027 talousarvion tilannekatsauksen.
Päätös
Selostus
Kaupunkirakennelautakunta antoi vuoden 2027 talousarvioesityksensä kokouksessaan 16.9.2026. Lautakunnan esitys vuoden 2027 talousarvion toimintakatteeksi oli -1,12 milj. euroa ja henkilöstösuunnitelman henkilötyövuosiksi oli 200,5 henkilötyövuotta.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistiin 5.10.2026. Kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan osalta kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen sisältyy yhden henkilötyövuoden lisäys luontosuunnittelijan tehtäviin. Lisäksi henkilöstömenoja on vähennetty työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen prosenttiosuuden alenemisen vuoksi. Muutosten takia kaupunginjohtajan talousarviossa kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan henkilöstömenot ovat 28 000 euroa suuremmat kuin lautakunnan esityksessä. Kaupunginjohtajan talousarviossa kaupunkirakennelautakunnan toimintakate on -1,15 milj. euroa.
Kaupunkirakenneltk (1 000 €) | LTK TA 2027 | KJ TA 2027 | Muutos |
Toimintatulot | 71 715 | 71 715 |
|
Toimintamenot | -72 838 | -72 866 | -28 |
Toimintakate | -1 123 | -1 151 | -28 |
Kaupunginhallitus antaa oman esityksensä vuoden 2027 talousarviosta 2.11.2026 ja kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2027 talousarviosta 16.11.2026. Kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma tulee kaupunkirakennelautakunnan päätettäväksi 16.12.2026 kokoukseen.
Toimivallan peruste
Kuopion kaupungin hallintosääntö § 31 ja § 69
Vaikutusten arviointi
Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seurantaa koskeva asia (KH 21.10.2024/, §293).
Liitteet |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |