Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Esityslista 26.08.2026/Asianro 10

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 26.08.2026    

349/02.02.02/2026 

Valmistelijat / lisätiedot:

talouspäällikkö Suvi Markkanen, puh. 044 718 2151

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

sivistysjohtaja Mikko Ripatti

Päätös

Selostus

Lautakunnan ja jaostot laativat toisen osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2026. Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin osavuosikatsauksen 31.8.2026

Osavuosikatsaus sisältää olennaiset tapahtumat toiminnassa, riskit talouden toteutumiselle sekä riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Osavuosikatsauksessa on lisäksi esitetty toiminnallisten tavoitteiden seuranta ja mittareiden toteumat 30.6. tilanteesta, talouden toteumat 31.7. tilanteesta sekä talouden ennuste koko vuodelle.

Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen toiminta on edennyt alkuvuonna pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Asiakasmäärät ovat hyvällä tasolla. Myös strategiset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa suunnitellusti.

Merkittävimmät riskit talouden toteutumiselle liittyvät liikuntapaikkapalvelujen, kaupunginteatterin, musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin tulotavoitteen saavuttamiseen. Tulokertymän varmistamiseksi tapahtumamyyntiprosessia kehitetään yhteistyössä elinvoimapalveluiden tapahtumatiimin kanssa, jotta tapahtumien myyntiä ja palveluiden tuotteistusta voidaan tehostaa. Liikuntapaikkapalveluissa kehitetään kohdennettua myyntiä ja markkinointia erityisesti opiskelijoiden sekä lasten ja nuorten asiakasryhmissä. Kultsi-rannekkeen tuotevalikoimaa kehitetään tuomalla tarjolle lyhyempiä ja joustavampia tuotepaketteja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Myös menojen hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 miljoonaa euroa.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö 30 § ja 69 §

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seurantaa koskea asia (KH 21.10.2024/, §293).