RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Elinvoimajaosto
Pöytäkirja 12.03.2026/Pykälä 15
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon ja Kuopion Työllisyysalueen toiminnan ja talouden seuranta 1.1.2025 - 31.12.2025
Elinvoimajaosto 12.03.2026 § 15
1382/02.02.02/2026
Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäällikkö Heini Piironen, puh. 044 718 2154
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus
elinvoimajohtaja Timo Antikainen
Elinvoimajaosto hyväksyy selvityksen elinvoimajaoston alaisen toiminnan vuoden 2025 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Päätös
Merkitään, että talouspäällikkö Heini Piironen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa.
Elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Selostus
Elinvoima- ja konsernipalvelujen ja yleishallinnon vuoden 2025 tilinpäätös sisältää kaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien (vastuualuejohtajien) katsaukset sekä vastuualueiden selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta.
Elinvoima- ja konsernipalvelut sisältää sekä konsernijaoston että elinvoimajaoston alaista toimintaa. Elinvoima- ja konsernipalvelujen kokonaisuutta ja tavoitteiden toteutumista selostetaan tarkemmin liitteessä.
Elinvoima- ja konsernipalvelujen elinvoimajaoston alaisten vastuualueiden (yrityspalvelu, työllisyyspalvelu, strategia ja kehittäminen sekä markkinointi ja viestintä) vuoden 2025 talousarvion toteutuminen:
| TA+M 2025 1 000 € | Toteuma 2025 1 000 € | Erotus 1 000 € | Tot-% |
Toimintatuotot | 4 534 | 4 965 | 431 | 109, 5 % |
Toimintakulut | -41 885 | -36 535 | 5 351 | 87,2 % |
Toimintakate | -37 351 | -31 569 | 5 782 | 84,5 % |
Elinvoima- ja konsernipalvelujen elinvoimajaoston alaisen toiminnan vastuualueiden toimintakatteen toteuma oli 84,5 %, alitus oli 5,8 milj. euroa.
Toimintatuotot toteutuivat 109,5 %, ylitys oli 0,4 milj. euroa. Ylitykseen vaikutti eniten kotoutumisen laskennallisten korvausten kasvu.
Toimintakulut toteutuivat 87,2 %, alitus oli 5,4 milj. euroa. Alitukseen vaikuttivat erityisesti Kuopion työllisyysalueen yhteistoiminnan maksuosuuden alitus 2,9 milj. euroa ja työllisyysalueen Kuopion kaupungille toteuttamien lisäpalveluostojen alitus 0,6 milj. euroa. Lisäksi täydentävien työllisyyspalveluiden hankinnat eivät toteutuneet suunnitellusti, sillä määrärahoja oli tarkoitus suunnata mm. hankeyhteistyöhön ja kolmannen sektorin työllistymisavustuksen toteuttamiseen. Yhteensä työllisyyspalveluiden asiakas- ja koulutuspalveluiden ostot alittuivat 1,1 milj. euroa. Elinvoimajaoston alaisten vastuualueiden henkilöstökulut alittuivat 0,5 milj. euroa, koska virkoja ja tehtäviä on ollut vuoden aikana osittain täyttämättä.
Yleishallinto sisältää sekä konsernijaoston että elinvoimajaoston alaista toimintaa. Kokonaisuutena yleishallinnon toimintakatteen toteuma oli 85,6 %, alitus oli 2,1 milj. euroa. Alituksen taustalla olevia tekijöitä on selostettu tarkemmin liitteessä.
Työllisyyspalvelun vastuualue vastaa työvoimapalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja palveluiden järjestämissuunnitelman mukaisesti. Kuopion työllisyysalue taseyksikön eriytetty seuranta esitetään liitteessä viimeisenä.
Toimivallan peruste
Kuopion kaupungin hallintosääntö 31 §
Vaikutusten arviointi
Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seurantaan liittyvä asia (KH 21.10.2024 § 293).
Liitteet |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |