RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.03.2026/Pykälä 60
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2026
Kaupunkirakennelautakunta 25.03.2026 § 60
1767/02.02.02/2026
Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäällikkö Suvi Markkanen
puh. 044 718 2151
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus
elinvoimajohtaja Timo Antikainen
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman ja kaupunkirakennelautakuntaan nähden sitovat erät sekä investointien kohdeluettelot vuodelle 2026.
Päätös
Merkitään, että talouspäällikkö Suvi Markkanen oli läsnä pykälässä esittelemässä asiaa ja hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion joulukuussa 2025 (KV 1.12.2025 § 95. Hyväksytyn talousarvion laadinnan lähtökohtana oli kaupunginvaltuuston 16.5.2022 vahvistama Kuopio 2030 -strategia, johon talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelu perustui. Lisäksi talousarvio annettiin vuoden 2025 organisaatiorakenteen mukaisena.
Kaupungin uutta strategiaa ja uuden johtamisjärjestelmän yksityiskohtia valmisteltiin samaan aikaan talousarviovalmistelun kanssa. Koska päätökset Kuopio 2035 -strategian ja hallintosäännön muutoksista käsiteltiin marras- ja joulukuun valtuustokokouksissa, ei vuoden 2026 talousarvio vastaa uutta kokonaisuutta rakenteeltaan eikä tavoiteasetannaltaan.
Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpanosta päättäessään kaupunginhallitus (KH 8.12.2025 § 388) velvoitti, että
kaupungin toimielimet valmistelevat kaupungin uuden strategian (KV 17.11.2025 § 84) strategisten tavoitteiden mukaiset toimenpiteet vuodelle 2026 helmikuun loppuun mennessä
kaupungin toimielimet järjestävät taloudenhoidon vuoden 2026 alusta lähtien 15.12.2025 päätettävän kaupungin hallintosäännön mukaisella rakenteella (KV 15.12.2025 § 101) ja valmistelevat tarvittavat talousarviomuutokset helmikuun 2026 loppuun mennessä.
Talousarvioon on tehtävä tarvittavat euromuutokset, vaikka koko kaupungin tasolla loppusummat eivät muutu. Toimielinten välillä tapahtuvat muutokset on käsiteltävä kaupunginvaltuustossa.
Kaupunginvaltuusto käsitteli 23.3.2026 kokouksessaan muutetun talousarvion vuodelle 2026. Toimielimet käsittelevät tämän jälkeen viipymättä käyttösuunnitelmat.
Kaupunkirakennelautakunta antoi kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan strategisten tavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja talousarvion muutosesityksen vuodelle 2026 kokouksessaan 18.2.2026 § 35.
Kaupunkirakennelautakunnan alainen toiminta (kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka, maaomaisuuden hallinta, ympäristö- ja rakennusvalvonta –vastuualueet sekä strategiset kaupunkikehityshankkeet) toteuttaa merkittävältä osin kaupungin kasvu- ja kilpailukykystrategian tavoitteita infrastruktuurin, tonttitarjonnan, liikennejärjestelmän sekä kaupunkiympäristön toimivuuden ja laadun osalta. Toiminta vaikuttaa merkittävästi kaupungin vetovoimaisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen edellyttää kysyntää vastaavaa, riittävää ja monipuolista asunto- ja yritystonttivarantoa. Kaupungin tavoite täydennysrakentamisen lisäämisestä nykyistä kaupunkirakennetta tiivistämällä edellyttää onnistuakseen hyvää avointa vuorovaikutusta ja osallistamista.
Kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelmassa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan määrärahat ja tuloarviot vastuualueille. Käyttösuunnitelmaa laadittaessa ei ole tehty muutoksia kaupunkirakennelautakunnan 18.2.2026 kokouksessaan antamaan talousarvion muutosesitykseen. Kaupunkirakennelautakuntaan nähden sitova taso on vastuualueiden toimintakate.
| Toimintatulot (1 000 €) | Toimintamenot (1 000 €) | Toimintakate (1 000 €) |
Kaupunkirakennelautakunnan alainen toiminta | 70 719 | -70 130 | 589 |
Kaupunkisuunnittelu | 19 767 | -30 467 | -10 700 |
Kaupunkitekniikka | 8 481 | -26 516 | -18 035 |
Maaomaisuuden hallinta | 39 057 | -5 507 | 33 550 |
Ympäristö- ja rakennusvalvonta | 3 314 | -6 724 | -3 410 |
Strategiset kaupunkikehitys- hankkeet | 100 | -916 | -816 |
Investointimenot ja -tulot ovat sitovia valtuustoon ja kaupunkirakennelautakuntaan nähden seuraavasti:
| Tulot (1 000 €) | Menot (1 000 €) | Netto (1 000 €) |
Maa- ja vesialueet | 500 | -3 000 | -2 500 |
Yhdyskuntarakentaminen | 1 290 | -30 990 | -29 700 |
Elinkeinoalueet |
| -3 500 | -3 500 |
Uudet alueet | 600 | -8 480 | -7 880 |
Uudet väyläinvestoinnit |
| -600 | -600 |
Katu- ja tieverkon sekä siltojen saneeraus |
| -10 410 | -10 410 |
Yleisten alueiden saneeraus |
| -1 780 | -1 780 |
Liikuntapaikat | 390 | -4 900 | -4 510 |
Muut | 300 | -1 320 | -1 020 |
Koneet ja kalusto |
| -85 | -85 |
Käyttösuunnitelmaa valmistellessa kohdeluettelossa olevien hankkeiden investointimenoja on tarkennettu valtuustoon nähden sitovan tason sisällä. Merkittävimmät investoinnit kohdentuvat Savilahden ja Kinnulanmäen alueille, Leväsentien saneeraukseen sekä Puijolle.
Investointien kohdeluettelot hyväksyessään lautakunta määrittelee ko. määrärahojen käyttökohteet. Liikuntapaikkojen osalta kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan vastuualueet sekä liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen vastuualue valmistelevat yhdessä kohteet, hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy kohdeluettelon ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen.
Talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle sekä lautakunnalle neljä kertaa vuodessa, osavuosikatsaukset maalis-, kesä ja syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Neljäs raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden seurannan. Maalis- ja syyskuun osavuosikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma, tilinpäätösennuste ja valtuustoon nähden sitovien mittareiden toteuma sekä laaditaan johdon katsaus. Puolivuotiskatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan sekä johdon katsauksen, johon sisältyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteiden etenemisen seuranta.
Toimivallan peruste
Kuopion kaupungin hallintosääntö 31 §
Vaikutusten arviointi
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, koska kyseessä on hallinnon sisäistä käsittelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).
Liitteet |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |