Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 22.04.2026/Pykälä 42

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22.04.2026 § 42  

349/02.02.02/2026 

Valmistelijat / lisätiedot:

talouspäällikkö Suvi Markkanen, puh. 044 718 2151

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

sivistysjohtaja Mikko Ripatti

Päätös

Selostus

Lautakunnat ja jaostot laativat ensimmäisen osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2026. Kaupungin osavuosikatsaus on kaupunginhallituksen käsittelyssä 4.5.2026.

Osavuosikatsaus sisältää olennaiset tapahtumat toiminnassa, riskit talouden toteutumiselle sekä riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Osavuosikatsauksessa on lisäksi esitetty mittareiden ja talouden toteumat 31.3. tilanteesta sekä talouden ennuste koko vuodelle.

Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen toiminta on edennyt alkuvuonna pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Kirjastopalvelujen, museopalvelujen sekä liikuntapaikkapalvelujen kävijämäärät ovat hyvällä tasolla. Kaupunginteatterin omien tuotantojen katsojamäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. 

Merkittävimmät riskit talouden toteutumiselle liittyvät liikuntapaikkapalvelujen, kaupunginteatterin, musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin tulotavoitteen saavuttamiseen. Tulokertymän varmistamiseksi tapahtumamyyntiprosessia kehitetään yhteistyössä elinvoimapalveluiden tapahtumatiimin kanssa, jotta tapahtumien myyntiä ja palveluiden tuotteistusta voidaan tehostaa. Liikuntapaikkapalveluissa kehitetään kohdennettua myyntiä ja markkinointia erityisesti opiskelijoiden sekä lasten ja nuorten asiakasryhmissä. Kultsi-rannekkeen tuotevalikoimaan kehitetään. Myös menojen hallintaan kiinnitetään erityistä huomioita. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 miljoona euroa.  

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö 30 §

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seurantaa koskeva asia (KH 21.10.2024/, §293).