Konsernijaosto
Pöytäkirja 20.10.2025/Pykälä 52

Konsernijaosto 20.10.2025 § 52  

2495/02.02.02/2025 

Valmistelijat / lisätiedot:

    talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, puh. 044 718 2153

    talouspäällikkö Heini Piironen, puh. 044 718 2154

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

hallintojohtaja Tero Oinonen

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että yleishallinnon vuoden 2025 talousarvioon lisätään toimintatuloja 340 000 euroa ja vähennetään toimintamenoja 596 000 euroa. Toimintakate paranee talousarviomuutoksen myötä 936 000 euroa (5,7 %).

Päätös

Selostus

Kuopion kaupungin talousarvion 2025 hyväksymisen yhteydessä on päätetty sitovuustasoista. Käyttötalousosassa yleishallintoa sitoo toimintakate. Toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset on hyväksyttävä valtuustossa.

Kaupunginhallitus on käyttösuunnitelman 2025 hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että yleishallinnon kustannuspaikkoja sitoo toimintakate. Yleishallinnon toimintakatteen arvioidaan olevan vuoden 2025 talousarviota parempi seuraavilla kustannuspaikoilla.

Yhteisten tuki- ja tietojärjestelmäpalvelujen sisältämien keskitettyjen talous- ja palkkahallinnon tukipalvelujen sekä ict-tukipalvelujen määrärahan tarve on vähentynyt talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden takia. Toimenpiteitä on edistetty yhteistyössä Monetra Pohjois-Savo Oy:n ja Istekki Oy:n kanssa.

Verotuskustannukset ovat vahvistuneet Verohallinnon ennakkoarviota pienemmäksi.

Väestösuojavelvoitemaksujen suoritukset ovat toteutuessaan nostaneet tuloarviota.

Digikehittämishankkeiden viivästyminen vähentää määrärahan tarvetta.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö 70 §

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyse on asiakokonaisuudesta mistä on lainsäädännössä säädetty tai muussa kuntaa koskevassa ohjeistuksessa määrätty. (KH 21.10.2024 § 293).