RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Esityslista 23.10.2025/Asianro 3
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2025
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 23.10.2025
5066/02.02.00/2024
Valmistelijat / lisätiedot:
joukkoliikenneinsinööri Kim Venesjärvi
puh. 044 718 5038
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus
vs. joukkoliikennepäällikkö Tero Myyryläinen
Joukkoliikennelautakunta merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1.1.-30.9.2025
Päätös
Selostus
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja viranomaistoiminta.
Kuopion ja Siilinjärven avoimen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä vastaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikennelautakunta vastaa lisäksi Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä. Kuopion ja Siilinjärven välinen yhteistoimintasopimus antaa mahdollisuuden lakisääteisten koulukuljetusten keskittämisen koko alueella Kuopion hoidettavaksi, mutta Siilinjärvi on halunnut vastata erillisesti järjestettävistä henkilökuljetuksista, jotka eivät hoidu avoimella joukkoliikenteellä. Järjestely on toiminut hyvin, joten tätä toimintamallia ei ole ollut tarvetta muuttaa.
Kuopiossa joukkoliikenteelle ja henkilökuljetuksille laaditaan vuosittain oma talousarvio osana kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota. Talousarvion käyttösuunnitelmassa esitetyt Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja, jotka on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatuilla Siilinjärven osuuksilla. Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin. Siilinjärven sisäisen liikenteen tulot ja menot sisältyvät Siilinjärven talousarvioon.
Viranomaistoiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa.
Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2025 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisestä:
- toimintakulut 25 572 600 €
- toimintatuotot 18 548 000 €
- toimintakate 7 024 600 €.
Valtionapu
Joukkoliikenteen valtionavun perusrahoituksen MAL neuvotteluissa vuosille 2024–2027 on Kuopion kaupungin joukkoliikenteelle sopimukseen kirjattu 4,4 miljoonaa euroa eli jaettuna 1.1 miljoonaa euroa per vuosi. Perusrahoituksen valtionapu jaetaan Siilinjärvelle kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.Valtionavun osuudet kirjautuvat tuloiksi tälle vuodelle vasta seuraavan vuoden tammikuussa.
Merkittävimmät tulot
Tulot 1.1-30.9.2025 |
|
|
| |
Alv 0 % | TA € | Tot € | Tot % | |
Lipputulot, | 12 000 000 | 8 454 461 | 70,5 % | |
| ||||
| ||||
Sisäinen palvelusopimusmyynti | 5 500 000 | 4 583 334 | 83,3 % |
|
Valtionapu / EU-tuki *koko toimivalta-alue | 1 120 000 | 0 | 0,0 % |
|
Kelan Koulumatkatuki *koko toimivalta-alue | 1 912 000 | 1 082 092 | 56,6 % |
|
Merkittävimmät menot
Menot 1.1-30.9.2025 |
|
|
|
alv 0 % | TA € | Tot € | Tot % |
Liikennöintikorvaus, avoin joukkoliikenne, *koko toimivalta-alue | 19 300 000 | 13 155 357 | 68,2 % |
Koulu- ja esikoulukuljetukset | 5 347 500 | 3 197 390 | 59,8 % |
ICT-kulut *koko toimivalta-alue | 950 000 | 583 989 | 61,5 % |
Nousukorvaukset ME, ELY, Liikennöintikorvaus ELY | 1 500 000 | 875 519 | 58,4 % |
Henkilöstökulut | 615 100 | 408 873 | 66,5 % |
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue | 280 000 | 67 796 | 24,2 % |
Siilinjärven toimintakulut ja -tuotot
Vuodelle 2025 Siilinjärven talousarvioon on kirjattu
- toimintatuotoiksi 1 440 380 €
- toimintakuluiksi 3 071 458 €
- toimintakatteeksi 1 631 078 euroa
Siilinjärvi 1.1.-30.9.2025 |
|
|
|
alv 0 % | TA € | Tot € | tot € |
Toimintatuotot: Lipputulot (tilanne 09/2025), koulumatkatuki (tilanne 08/2025) Valtionapu (merkitään 01/2026) | 1 440 380 | 696 793 | 48,4 % |
Toimintakulut: Liikennöintikulut, viranomaistoiminta | 3 071 458 | 2 655 857 | 86,5 % |
Matkustus 1.1. – 30.9.2025
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen kokonaismatkustusmäärä oli +3,4 % edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Linjoilla 31 -35 matkustuksen kasvu on ollut kesä-syyskuussa 2025 suurinta +10,3 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna 2024.
1.1.-30.9.2025 | nousut | vrt 2024/2025 |
|
Kaupunkiliikenne | 6 543 153 | +3,4 % |
|
Seutuliikenne | 245 570 | -0,8 % |
|
|
|
| 07-09/2025 |
Siilinjärven linjat | nousut | vrt 2024/2025 | nousut |
Linjat 30-40 | 684 949 | -19,1 % * | +10,3 % |
Linjat 42-48 | 98 626 | -5,4 % | +3,4 % |
Linja 61 | 34 029 | +2,6 % | +8,6 % |
* vertailu sisältää vielä Matkuksen nousut vuodelta 2024 |
| ||
Toimivallan peruste
Kuopion kaupungin hallintosääntö luku 9, 69 §
Vaikutusten arviointi
Päätöstä vaikutusten arvioinnista ei tehdä, kun kyseessä on asiakokonaisuus, mistä on muussa kuntaa koskevassa ohjeistuksessa määrätty (KH 21.10.2024/, § 293)
Liitteet |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|