RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Esityslista 21.08.2025/Asianro 3
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 21.08.2025
5066/02.02.00/2024
Valmistelijat / lisätiedot:
joukkoliikenneinsinööri Kim Venesjärvi
puh. 044 718 5038
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus
vs. joukkoliikennepäällikkö Tero Myyryläinen
Joukkoliikennelautakunta merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1.1.-30.6.2025
Päätös
Selostus
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja viranomaistoiminta.
Kuopion ja Siilinjärven avoimen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä vastaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikennelautakunta vastaa lisäksi Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä. Kuopion ja Siilinjärven välinen yhteistoimintasopimus antaa mahdollisuuden lakisääteisten koulukuljetusten keskittämisen koko alueella Kuopion hoidettavaksi, mutta Siilinjärvi on halunnut vastata erillisesti järjestettävistä henkilökuljetuksista, jotka eivät hoidu avoimella joukkoliikenteellä. Järjestely on toiminut hyvin, joten tätä toimintamallia ei ole ollut tarvetta muuttaa.
Kuopiossa joukkoliikenteelle ja henkilökuljetuksille laaditaan vuosittain oma talousarvio osana kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota. Talousarvion käyttösuunnitelmassa esitetyt Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja, jotka on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatuilla Siilinjärven osuuksilla. Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin. Siilinjärven sisäisen liikenteen tulot ja menot sisältyvät Siilinjärven talousarvioon.
Viranomaistoiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa.
Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2025 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisestä:
- toimintakulut 25 573 900 €
- toimintatuotot 18 548 000 €
- toimintakate 7 025 900 €.
Valtionapu
Joukkoliikenteen valtionavun perusrahoituksen MAL neuvotteluissa vuosille 2024–2027 on Kuopion kaupungin joukkoliikenteelle sopimukseen kirjattu 4,4 miljoonaa euroa eli jaettuna 1.1 miljoonaa euroa per vuosi.
Perusrahoituksen valtioapua tuli haettavaksi maaliskuussa 2025 takautuvasti vuodelle 2024 sekä tälle vuodelle 2025. Samassa oli myös maksatushakemus viime vuodelle 2024. Valtioapu vuodelle 2024 on maksettu Kuopiolle 25.6.2025.
Perusrahoituksen valtionapu jaetaan Siilinjärvelle kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Valtionavun perusosa on jaksotettu vuodelle 2024 toteutuneiden kustannusten perusteella seuraavasti: Siilinjärvelle 140 193,87 € ja Kuopiolle 959 806,13 €.
Merkittävimmät tulot
Alv 0 % | TA € | Tot € | Tot % | |
Lipputulot, avoin joukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis lipputulo ELY-liikenteestä | 12 000 000 | 5 809 807 | 48,4 % | |
| ||||
| ||||
Sisäinen palvelusopimusmyynti | 5 500 000 | 2 750 002 | 50,0 % |
|
Valtionapu / EU-tuki *koko toimivaltaalue | 1 120 000 | 0 | 0 % |
|
Kelan Koulumatkatuki *koko toimivalta-alue | 1 912 000 | 767 530 | 40,1 % |
|
Merkittävimmät menot
alv 0 % | TA € | Tot € | Tot % |
Liikennöintikorvaus, avoin joukkoliikenne, *koko toimivalta-alue | 19 300 000 | 9 548 834 | 49,5 % |
Koulu- ja esikoulukuljetukset | 5 347 500 | 2 550 469 | 47,7 % |
ICT-kulut *koko toimivalta-alue | 950 000 | 398 715 | 42,0 % |
Nousukorvaukset ME, ELY, Liikennöintikorvaus ELY | 1 500 000 | 6 320 908 | 42,1 % |
Henkilöstökulut | 616 400 | 268 721 | 43,7 % |
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue | 280 000 | 59 309 | 21,2 % |
Siilinjärven toimintakulut ja -tuotot
Vuodelle 2025 Siilinjärven talousarvioon on kirjattu
toimintatuotoiksi 1 440 380 €
toimintakuluiksi 3 071 458 €
toimintakatteeksi 1 631 078 euroa
alv 0 % | TA € | Tot € | tot € |
Toimintatuotot: Lipputulot, koulumatkatuki | 1 440 380 | 497 123 | 34,5 % |
Toimintakulut: | 3 071 458 | 1 617 708 | 52,7 % |
Matkustus 1.1. – 30.6.2025
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen kokonaismatkustusmäärä oli +2,7 % edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan verrattua.
1.1.-30.6.2025 | nousut | vrt 2024/2025 |
Kaupunkiliikenne | 4 604 458 | 3,0 % |
Seutuliikenne | 172 853 | -5,2 % |
|
|
|
Linjat 30–40* | 463 474 | -28,2 % |
Linjat 42–48 | 72 976 | -8,1 % |
Linja 61 | 22 633 | -5,8 % |
* linjat sisältävät vielä Matkuksen nousut vuodelta 2024 | ||
Linjoilla 31 -35 matkustus on ollut kesäkuussa 2025 +2,6 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna 2024.
Toimivallan peruste
Kuopion kaupungin hallintosääntö luku 9, 69 §
Vaikutusten arviointi
Päätöstä vaikutusten arvioinnista ei tehdä, kun kyseessä on asiakokonaisuus, mistä on muussa kuntaa koskevassa ohjeistuksessa määrätty (KH 21.10.2024/, § 293)
Liitteet |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|