Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 25.06.2025/Pykälä 48

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 25.06.2025 § 48  

4896/02.02.02/2025 

Valmistelijat / lisätiedot:

talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen, puh. 044 718 4221

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja SIV Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toukokuun 2025 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Tekninen sihteeri Anu Leinonen poistui kokouksesta klo 17.03 tämän asian käsittelyn aikana.
Varajäsen Markku Virta poistui kokouksesta klo 17.14 tämän asian käsittelyn aikana.

Selostus

Kaupunki seuraa talouden toteumaa toukokuun kuukausiraportilla ensimmäisen- ja toisen osavuosikatsauksen välissä.

Palvelualueen toimintakate ennustetaan toukokuussa toteutuvan -0,1 Milj. euroa talousarviota heikompana.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintatuottoihin ennakoidaan -0,2 Milj. euron vähennystä tapahtumamyynnin- ja Tahko Span tuottojen jäädessä tavoitteesta. Museolla toimintatuottoihin ennustetaan lisäystä. Muihin toimintatuottoihin ei ennusteta tässä vaiheessa muita muutoksia.

Toimintakuluissa henkilöstökuluissa tulee olemaan vähennystä johtuen rekrytointien viivästymisestä tänä vuonna. Muuten toimintakuluihin ei tässä vaiheessa ennusteta oleellisia muutoksia.

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seurantaa koskeva asia (KH 21.10.2024/, § 293)