Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.06.2025/Pykälä 208

Kaupunginhallitus 23.06.2025 § 208  

3312/02.02.02/2025 

Valmistelijat / lisätiedot:

talousjohtaja Marja-Leena Martikainen

puh. 044 718 2153

taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva

puh. 044 718 2788

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

vs. kaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva oli läsnä pykälässä esittelemässä asiaa ja hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus Kuukausiraportti sisältää talouden toteuman ja henkilöstöraportoinnin 31.5. tilanteesta, talouden tasapainotusohjelman toteutumisarvion sekä tilinpäätösennusteet.

Vuoden 2025 tilinpäätöksen arvioidaan toteutuvan alkuperäistä talousarviota
(- 12,5 milj. euroa alijäämää) jonkin verran parempana. Ennusteen alijäämä on
- 8,9 milj. euroa. Talouden toteuman riskit liittyvät henkilötyövuosikehitykseen, talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden toteutumiseen suunnitellussa laajuudessa ja aikataulussa, työllisyydenhoidon kustannusten kasvuun sekä myyntivoittojen ja maankäyttösopimuskorvaustulojen kertymiseen suunnitellusti. Kunta-alan palkkaratkaisuun kuluvalle vuodelle sisältyvä yleiskorotus nostaa henkilöstömenoja, mutta kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä on syntymässä tavoitetta enemmän. 

Kaupungilla on käynnissä useita päällekkäisiä ja laajakantoisia muutos- ja uudistushankkeita. Valtuustokauden vaihtumisen ja strategiatyön lisäksi ne syövät voimavaroja perustyöltä, aiheuttavat ennakoimattomia kustannuksia ja voivat heikentää työhyvinvointia valmistelun pitkittyessä. Muutosjohtaminen vaatii osaamista ja edellyttää aktiivista viestintää, resursoinnissa poikkeuksellisesti huomioitavia tehtäviä nämäkin.

Talousnäkymä on edelleen hyvin epävarma ja kasvun käynnistymistä on odotettu pitkään. Tilinpäätösennusteessa tämä näkyy mm. verotulojen pienenemisenä, omaisuuden myyntiarvioissa ja rakennusvalvonnan tulokertymässä. Korkokehitys vie ennustetta puolestaan positiivisempaan suuntaan. Kuntatalouden seuraavaa vuotta käydään valmistelemaan jälleen kerran varsin negatiivisissa tunnelmissa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 69 §

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on tiedoksi merkittävä asia (KH 21.10.2024 § 293).