Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 17.06.2025/Pykälä 13

Sivistyslautakunta 17.06.2025 § 13  

5657/02.02.00/2024 

Valmistelijat / lisätiedot:

talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen

puh. 044 718 4221

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja SIV Pekka Vähäkangas

Sivistyksen lautakunta merkitsee Kasvun ja oppimisen palvelualueen toukokuun kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että varajäsen Kalle Hirvonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Selostus

Kaupunki seuraa talouden toteumaa toukokuun kuukausiraportilla ensimmäisen- ja toisen osavuosikatsauksen välissä.

Palvelualueen toimintakate ennustetaan toukokuussa toteutuvan 1,1 Milj. euroa (0,4 %) talousarviota heikompana.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toukokuun toimintatuotot ovat viime vuotta pienemmät, johtuen tämän vuoden pienemmästä hankerahoituksen määrästä. Ennusteessa hankerahoitus vähenee edelleen edellisestä vuodesta, mikä pienentää myös henkilöstökuluja. Henkilöstökulujen muutoksessa on sisällä palkkaerien siirto palvelualueelle, mikä ei näy vielä talousarvion muutoksessa.

Palveluostoissa kulunousut jakautuvat tasaisesti eri toiminnoille, inflaatiovaikutusta ateria-, kuljetus- ja kiinteistöhuollossa. Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuki ennustetaan pienenevän edelliseen vuoteen ja talousarvioon verrattuna. Ennuste on tässä vaiheessa vuotta vielä karkea, ja ennuste tarkentuu toisessa osavuosikatsauksessa.

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seurantaa koskeva asia (KH 21.10.2024/, § 293)