RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 20.02.2025/Pykälä 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutuminen 2024
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 20.02.2025 § 7
2861/02.02.02/2024
Valmistelijat / lisätiedot:
joukkoliikenneinsinööri Kim Venesjärvi
puh. 044 718 5038
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus Vs. joukkoliikennepäällikkö Tero Myyryläinen
Joukkoliikennelautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
Selostus Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja viranomaistoiminta
Kuopion ja Siilinjärven avoimen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä vastaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikennelautakunta vastaa lisäksi Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä. Kuopion ja Siilinjärven välinen yhteistoimintasopimus antaa mahdollisuuden lakisääteisten koulukuljetusten keskittämisen koko alueella Kuopion hoidettavaksi, mutta Siilinjärvi on halunnut vastata erillisesti järjestettävistä henkilökuljetuksista, jotka eivät hoidu avoimella joukkoliikenteellä. Järjestely on toiminut hyvin, joten tätä toimintamallia ei ole ollut tarvetta muuttaa.
Kuopiossa joukkoliikenteelle ja henkilökuljetuksille laaditaan vuosittain oma talousarvio osana kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota. Talousarvion käyttösuunnitelmassa esitetyt Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja, jotka on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatuilla Siilinjärven osuuksilla. Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin. Siilinjärven sisäisen liikenteen tulot ja menot sisältyvät Siilinjärven talousarvioon.
Viranomaistoiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa.
Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2024 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisestä talousarviomuutosten jälkeen
- toimintakulut 25 459 700 €
- toimintatuotot 17 341 000 €
- toimintakate 8 118 700 €.
Kirjanpidon raportin mukaan käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen
toteutumisaste oli joulukuun loppuun mennessä 99,6 % ja toimintatuottojen 106,8 %. ja toimintakatteen toteutuessa 84,1 %
Valtionapu
Joukkoliikenteen valtionavun perusrahoituksen MAL neuvotteluissa vuosille 2024-2027 on Kuopion kaupungin joukkoliikenteelle sopimukseen kirjattu 4,4 miljoonaa euroa eli 1.1 miljoonaa euroa yhdelle vuodelle. Perusrahoituksen valtioapua vuodelle 2024 ei ole vielä avattu Traficomin toimesta.
Perusrahoituksen valtionapu jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tuottojen osalta on hyvä huomioida, että valtionapua vuodelle 2024 on kirjattu 1,1 miljoonaa euroa. Valtionavun perusosa on jaksotettu 2024 toteutuneiden kustannusten perusteella seuravasti: Siilinjärvelle 140 193,87 € ja Kuopiolle 959 806,13 €.
Merkittävimmät tulot
alv 0 % | TA € | Tot € | Tot % |
Lipputulot, avoinjoukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis. lipputulot Elyn liikenteestä | 10 400 000 | 11 757 117 | 113,5 |
Sisäinen palvelusopimusmyynti | 5 200 000 | 5 385 028 | 103,6 |
Valtionapu / EU-tuki *koko toimivalta-alue **EAKR- hankerahaa | 2 100 000 | 1 141 124 | 54,9 |
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue | 1 500 000 | 1 844 058 | 122,9 |
Merkittävimmät menot
Alv 0 % | TA € | Tot € | Tot % |
Liikennöintikorvaus avoin joukkoliikenne, +PALI *koko toimivalta-alue | 18 000 000 + 1 300 000 | 19 716 038 | 102,2 |
Koulu- ja esikoulukuljetukset | 5 050 000 | 5 291 819 | 104,8 |
ICT-kulut *koko toimivalta-alue | 950 000 | 788 938 | 83,1 |
Nousukorvaukset ME, ELY Liikennöintikorvaus ELY | 1 500 000 | 1 408 617 | 93,9 |
Henkilöstökulut | 486 000 +4 000 | 486 495 | 99,3 |
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue | 280 000 | 143 478 | 51,2 |
Matkustus Vilkku joukkoliikenteessä
Nousutilasto | 2022 | 2023 | 2024 | vrt 2023/2024 |
Kaupunkiliikenne | 7 019 208 | 8 125 116 | 8 783 677 | + 8,1 % |
Seutuliikenne | 311 705 | 336 804 | 349 193 | + 3,7 % |
yhteensä | 7 330 913 | 8 461 920 | 9 132 870 | + 7,9 % |
|
|
|
|
|
Siilinjärven linjat |
|
|
|
|
Linjat 30–40 * | 1 073 668 | 1 251 229 | 1 087 808 | -13,1 % |
Linja 25 |
|
| 302 232 |
|
Linja 40 |
|
| 4 663 |
|
Linjat 42–48 | 125 058 | 140 187 | 148 042 | + 5,6 % |
Linja 61 | 39 153 | 43 671 | 47 281 | + 8,3 % |
*Matkustustilastossa Siilinjärven linjoissa ovat mukana 05/2024 linjat 30-40 saakka ja linjat 31, 32 ja 35 mukana tilastossa 06/2024 alkaen. Linja 25 on 06/2024 alkaen Kuopion sisäistä liikennettä.
Vuoden 2024 matkustajamäärä koko Vilkku joukkoliikenteessä oli 9,132 miljoonaa, joka +7,9 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2023.
Siilijärvelle liikennöivillä linjoilla 30-40 (kohde KK5) matkustus on muuttunut linjastomuutosten ja uuden linja 25 perustamisen vuoksi. Lukuja ei voida vertailla enää samalla tavalla keskenään. Kuitenkin kohteessa KK5 (linjat 25, 31, 32 ja 35) tehtiin 1 390 040 nousua, mikä on + 11,1 % vuoteen 2023 verrattuna.
Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys on ollut suotuisaa tehtyjen kehitystoimien seuraksena. Matkustajamäärien kasvun oletetaan hidastuvan seuraavien vuosien aikana, mutta kuitenkin siten, että asetettu tavoite 12,0 miljoonaa matkaan vuonna 2035 on edelleen realistinen tavoite.
Siilinjärven toimintakulut ja -tuotot
Vuodelle 2024 Siilinjärven talousarvioon on kirjattu
- toimintatuotoiksi 1 497 000 €
- päivitetty toimintakuluiksi 2 895 506 €
- toimintakatteeksi 1 438 531 euroa.
Tuotot muodostuvat lipputuloista sekä valtionavusta ja muista tuista. Kuluista merkittävin menoerä on palvelujen ostot. Palvelujen ostot sisältävät liikennöintikorvausten lisäksi mm. viranomaistoimintaan liittyvän palvelun ostamisen Kuopiolta.
Alv 0 % | TA € | Tot € | Tot % |
Toimintatuotot: Lipputulot, koulumatkatuki | 1 497 000 | 1 438 677 | -3,7 |
Toimintakulut: Liikennöintikulut, viranomaistoiminta muutos TA -40 024 € | 2 895 506 | 3 179 633 | +9,8 |
Toimintakate | 1 438 531 | 1 740 956 | +24,5 |
Kesäkuussa 2024 tehdyn linjastomuutoksen vuoksi matkustajamäärät ovat jakautuneet linjoittain uudella tavalla ja kustannustenjakoselvityksessä uusien jakoprosenttien perusteella. Siilinjärven lipputulot ovat jääneet noin 60 000 euroa talousarviota pienemmiksi. Toimintakulut ovat kasvaneet liki kymmenen prosenttia ja toimintakate jäänyt 24,5 % (342 449 €) heikommaksi kuin talousarviossa 2024 oli arvioitu.
Toimintakulujen yhtenä vaikuttavana tekijänä on ollut linjastomuutos ja sen perusteella tehdyt uudet kustannustenjakoprosentit, jotka ovat kasvattaneet Siilinjärven liikennöintikustannuksia. Toisena tekijänä on ollut yleinen kustannusten kasvu, joka on kasvattanut viranomaiskustannuksia entisestään.
Vaikutusten arviointi Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on joukkoliikennelautakunnalle tiedoksi merkittävä asia (KH 21.10.2024/, § 293)
Liitteet |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|