RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 24.10.2024/Pykälä 37
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen 1.1. - 30.9.2024
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 24.10.2024 § 37
2861/02.02.02/2024
Valmistelijat / lisätiedot:
joukkoliikenneinsinööri Kim Venesjärvi, puh. 044 718 5038
joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi, puh 044 718 5145
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Joukkoliikennelautakunta päättää merkitä talouskatsauksen 1.1. - 30.9.2024 väliseltä ajalta tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja viranomaistoiminta
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii toimivaltaisena viranomaisena Kuopion ja Siilinjärven muodostamalla alueella. Joukkoliikennelautakunta vastaa myös Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä. Kuopion ja Siilinjärven yhteistoimintasopimus antaisi mahdollisuuden lakisääteisten koulukuljetusten keskittämiseksi koko alueella, mutta Siilinjärvi on halunnut vastata erillisesti järjestettävistä koulukuljetuksista eli kuljetuksista, jotka eivät hoidu avoimella joukkoliikenteellä. Järjestely toimii hyvin, joten sitä ei ole tarvetta muuttaa.
Kuopiossa joukkoliikenteelle ja henkilökuljetuksille laaditaan vuosittain oma talousarvio osana kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota. Talousarvion käyttösuunnitelmassa esitetyt Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja, jotka on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatuilla Siilinjärven osuuksilla.
Viranomaistoiminnasta syntyneet kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa.
Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin. Siilinjärven sisäisen liikenteen tulot ja menot sisältyvät Siilinjärven talousarvioon.
Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2024 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisessä
tulot 17 341 000 €
nettomenot 6 821 000 €
Talousarviota on muutettu vuodelle 2024 palveluliikenteen lisäyksellä seuraavasti:
menot 25 455 000 €
tulot 17 341 000 €
nettomenot 8 114 000 €
Valtioavut
Joukkoliikenteen valtionavun perusrahoituksen MAL neuvotteluissa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteelle on myönnetty 1 100 000 valtionapuosuus.
Perusrahoituksen valtionapu jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tuottojen osalta on hyvä huomioida, että valtionapu kirjataan vasta vuoden lopussa.
Matkustus
Matkustus tammi-syyskuussa 2024 on kasvanut edelleen edellisetä vuodesta.
| nousut 01–09/2024 | vrt. 2023/2024 1-9kk |
Kaupunkiliikenne | 6 331 407 | + 9,2 % |
Seutuliikenne | 247 497 | + 5,5 % |
|
|
|
Linjat 30–40, 3.6.2024 alk. ei linjoja 39 eikä 40, eikä keskusta - Hiltulanlahti | 846 392 | - 6,5 % |
Linjat 42–48 | 104 217 | + 8,3 % |
Linja 61 | 34 029 | + 9,7 % |
Merkittävimmät tulot
alv 0 % | TA € | Tot € | Tot % |
Lipputulot, avoinjoukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis. lipputulot ELYn liikenteestä | 10 400 000 | 8 359 672 | 80,4 |
Sisäinen palvelusopimusmyynti | 5 200 000 | 3 900 000 | 71,3 |
Valtionapu / EU-tuki *koko toimivalta-alue **EAKR- hankerahaa | 2 100 000 | 5 399 | 0,3 |
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue | 1 500 000 | 834 170 | 55,6 |
Merkittävimmät menot
alv 0 % | TA € | Tot € | Tot % |
Liikennöintikorvaus avoin joukkoliikenne, +PALI *koko toimivalta-alue | 18 000 000 + 1 300 000 = 19 300 000 | 13 0676 223 | 70,9 |
Koulu- ja esikoulukuljetukset | 5 050 000 | 3 431 938 | 68,0 |
ICT-kulut *koko toimivalta-alue | 950 000 | 535 607 | 56,4 |
Nousukorvaukset ME, ELY Liikennöintikorvaus ELY | 1 500 000 | 341 961 | 22,8 |
Henkilöstökulut | 486 000 | 371 285 | 76,4 |
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue | 280 000 | 105 441 | 37,7 |
Siilinjärven toimintakulut ja -tuotot
Vuodelle 2024 Siilinjärven talousarvioon on kirjattu
toimintatuotoiksi 1 497 000 €
toimintakuluiksi 2 935 531 €
toimintakatteeksi 1 438 531 euroa.
Tuotot muodostuvat lipputuloista sekä valtionavusta ja muista tuista. Tuotot kirjautuvat yleisesti kuukauden jäljessä kirjanpitoon ja sen vuoksi näkyvät pienempinä toteumina kvartaalitarkastelussa.
Kulut muodostuvat palveluiden ostoista, joista merkittävin menoerä liikennöintikorvaukset sekä viranomaistoimintaan liittyvien palveluiden kustannukset.
Liikennöintikustannuksia eikä lipputuloja ole laskettu Siilinjärvelle 3.6.2024 alkaen linjaston muututtua Siilinjärven vuorojen osalta. Liikennöintikustannusten- ja lipputulojen jaosta on selvitystyö käynnissä, joka valmistuttuaan tulee joukkoliikennelautakunnalle marraskuussa hyväksyttäväksi. Päätöksen jälkeen voidaan tehdä lopulliset laskelmat 1.6.31.12.2024 väliselle ajalle. Talouden toteutuminen tulee joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn helmikuussa 2025.
Vaikutusten arviointi -
Liitteet |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|