RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 21.08.2024/Pykälä 25
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 21.08.2024 § 25
2861/02.02.02/2024
Valmistelijat / lisätiedot:
joukkoliikenneinsinööri Kim Venesjärvi, puh. 044 718 5038
joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi, puh. 044 718 5145 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Joukkoliikennelautakunta merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1.1.-30.6.2024 väliseltä ajalta.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja viranomaistoiminta
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii toimivaltaisena viranomaisena Kuopion ja Siilinjärven muodostamalla alueella. Joukkoliikennelautakunta vastaa myös Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä. Kuopion ja Siilinjärven yhteistoimintasopimus antaisi mahdollisuuden lakisääteisten koulukuljetusten keskittämiseksi koko alueella, mutta Siilinjärvi on halunnut vastata erillisesti järjestettävistä koulukuljetuksista eli kuljetuksista, jotka eivät hoidu avoimella joukkoliikenteellä. Järjestely toimii hyvin, joten sitä ei ole tarvetta muuttaa.
Kuopiossa joukkoliikenteelle ja henkilökuljetuksille laaditaan vuosittain oma talousarvio osana kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota. Talousarvion käyttösuunnitelmassa esitetyt Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja, jotka on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatuilla Siilinjärven osuuksilla.
Viranomaistoiminnasta syntyneet kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa.
Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin. Siilinjärven sisäisen liikenteen tulot ja menot sisältyvät Siilinjärven talousarvioon.
Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2024 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisessä
menot 24 155 000 €
tulot 17 341 000 €
nettomeno 6 821 000 €.
Valtioavut
Joukkoliikenteen valtionavun perusrahoituksen MAL neuvotteluissa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteelle on myönnetty 1 000 000 valtionapuosuus.
Perusrahoituksen valtionapu jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tuottojen osalta on hyvä huomioida, että valtionapu kirjataan vasta vuoden lopussa.
Matkustus
Matkustus tammi-kesäkuussa 2024 on kasvanut edelleen edellisetä vuodesta.
| nousut 01–06/2024 | vrt. 2023/2024 1-6kk |
Kaupunkiliikenne | 4 470 096 | + 11,2 % |
Seutuliikenne | 182 261 | + 7,4 % |
|
|
|
Linjat 30–40, 3.6.2024 alk. ei linjat 39 eikä 40 | 645 685 | + 5,9 % |
Linjat 42–48 | 79 405 | + 10,9 % |
Linja 61 | 24 016 | + 15,2 % |
Merkittävimmät tulot
alv 0 % | TA € | Tot € | Tot % |
Lipputulot, avoinjoukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis. lipputulot Elyn liikenteestä | 10 400 000 | 5 828 085 | 56,0 |
Sisäinen palvelusopimusmyynti | 5 200 000 | 0 | 0 |
Valtionapu / EU-tuki *koko toimivalta-alue **EAKR- hankerahaa | 2 100 000 | 0 | 0 |
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue | 1 500 000 | 729 191 | 48,6 |
Merkittävimmät menot
alv 0% | TA € | Tot € | Tot % |
Liikennöintikorvaus avoin joukkoliikenne, *koko toimivalta-alue | 18 000 000 | 9 278 779 | 51,6 |
Koulu- ja esikoulukuljetukset | 5 050 000 | 2 656 010 | 52,6 |
ICT-kulut *koko toimivalta-alue | 950 000 | 342 834 | 36,0 |
Nousukorvaukset ME, ELY Liikennöintikorvaus ELY | 1 500 000 | 268 350 | 17,9 |
Henkilöstökulut | 486 000 | 227 937 | 46,9 |
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue | 280 000 | 86 081 | 30,7 |
Konsulttipalvelut sisältävät erilaiset asiantuntijapalvelut, asiakastyytyväisyyskyselyt ja konsulttiselvitykset. ICT-kuluista reilut 85 % on lippu-, maksu ja informaatiojärjestelmien ylläpito- ja kehittämiskustannuksia.
Siilinjärven toimintakulut ja -tuotot
Vuodelle 2024 Siilinjärven talousarvioon on kirjattu
toimintatuotoiksi 1 497 000 €
toimintakuluiksi 2 935 531 €
toimintakatteeksi 1 438 531 euroa.
Tuotot muodostuvat lipputuloista sekä valtionavusta ja muista tuista. Tuotot kirjautuvat yleisesti kuukauden jäljessä kirjanpitoon ja sen vuoksi näkyvät pienempinä toteumina kvartaalitarkastelussa.
Kulut muodostuvat palveluiden ostoista, joista merkittävin menoerä liikennöintikorvaukset sekä viranomaistoimintaan liittyvien palveluiden kustannukset.
Alv 0 % | TA € | Tot € | Tot % |
Toimintatuotot: Lipputulot*, koulumatkatuki | 1 497 000 | 546 746 | 36,5 |
Toimintakulut: Liikennöintikulut*, viranomaistoiminta | 2 935 531 | 1 292 872 | 44,0 |
Tuotoista puuttuvat alkuvuodelta sisäiset liputulot.
Kuluista puuttuvat vielä osa ELY-liikenteiden toukokuun laskuista
*Lipputulot ja liikennöintikustannukset kohteista KK5 ja MK6 ovat ajalta 1.1.-31.5.2024. Kesäkuusta alkaen lipputulot ja liikennöintikustannukse jaetaan uuden tehtävän kustannustenjako selvityksen mukaisesti.
Vaikutusten arviointi
Liitteet |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|