Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 21.08.2024/Pykälä 24

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 21.08.2024 § 24  

5066/02.02.00/2024  

  Valmistelijat / lisätiedot:

 joukkoliikenneinsinööri Kim Venesjärvi, puh. 044 718 5038

           joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi, puh. 044 718 5145                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 Joukkoliikennelautakunta hyväksyy osaltaan joukkoliikenteen talousarvioesitykset vuodelle 2025. Mikäli esityksiin tulee muutoksia, tuodaan muutokset tiedoksi lautakunnalle.

Päätös Merkitään tiedoksi, että esittelijä korjasi seuraavat virheet esitystekstistä kokouksessa:
- Joukkoliikennelautakunnan päivämäärä on 21.8.2024
- Taulukossa Henkilökuljetus ja joukkoliikenne TA2025 oikeat luvut menot -kohdassa on riveillä PALI-liikenne 800 000, MYK 450 000, Yhteensä 1 250 000 ja Toimintakate 1 200 000.
- Taulukossa Lipputulot sarakkeessa TA2025 rivillä joukkoliikenne oikea luku on 12 000 000.
- MAL-sopimuksessa joukkoliikenteen perusrahoituksen valtionavuksi vuodelle 2025 on sovittu 1,1 miljoonaa euroa. Summa on 20 000 euroa enemmän kuin aiempina vuosina.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus Kuopion ja Siilinjärven välinen yhteistoimintasopimus määrittelee

 joukkoliikennelautakunnan tehtäväksi laatia joukkoliikenteen talousarviot

 seuraavalle kalenterivuodelle. Alustavat talousarviot tulee toimittaa

 jäsenkunnille tiedoksi lokakuun loppuun mennessä ja hyväksytty talousarvio

 kyseisen vuoden tammikuun loppuun mennessä.

 Joukkoliikenteen talousarvio sisältyy Kuopion kaupunkiympäristön

palvelualueen talousarvioon. Joukkoliikenteen talousarvio käsittely etenee

seuraavasti:

• Joukkoliikennelautakunta 22.8.2024
• Kaupunkirakennelautakunta 28.8.2024
• Kuopion kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2025 julkaisu  3.10.2024
• Kaupunginhallitus 28.10.2024.
• Kaupunginvaltuusto 11.11.2024 (päättää veroprosenteista)
• Kaupunginvaltuusto 25.11.2024.

Käsittelyprosessin aikana muutokset talousarvioesitykseen ovat mahdollisia.

Siilinjärvellä käsittely etenee normaalissa aikataulussa, jonka vuoksi tässä

vaiheessa Siilinjärven joukkoliikenteen talousarviosta 2025 on käytettävissä vain

karkea arvio.

Toimintaympäristä ja muutokset

Joukkoliikenteen toimintaympäristössä on vuoden 2024 aikana tapahtunut  

merkittävä muutos, kun PALI -palveluliikenne tuli osaksi henkilö- ja

joukkoliikenneyksikön toimintaa. PALI -palveluliikenne vaikuttaa

joukkoliikenneyksikön vuoden 2025 talousarvioon. PALI -palveluliikenteen

talousarviota käsitellään omana kokonaisuutena erillään muusta liikennöinnistä.
 

Vuoden 2025 aikana valmistellaan edelleen runkolinjaston 2026 käyttöönottoa,

joka vaikuttaa mm. infrahakkeiden kautta joukkoliikenteen taloudessa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Joukkoliikenteen toiminnan painopiste on edelleen matkustajamäärien

kasvattaminen, liikennöinnin tehostaminen ja palvelutason parantaminen

taloudelliset edellytykset huomioiden. Joukkoliikenteen esteetömyyden

kehittäminen ja parantaminen on nostettu uudeksi tavoitteeksi päivitetyssä

Joukkoliikenneohjelma 2035.

Henkilöstösuunnittelu

PALI -palveluliikenteen järjestäminen ja lippujärjestelmän kehittäminen sekä

liikenteiden kilpailutusten valmistelu ja lisäävät henkilöstön työkuormaa ja

tehtäviä. Henkilöstön työmäärään, jaksamiseen ja työhyvinvointiin tulee

kiinnittää huomoita.

Matkustus Vilkku-liikenteessä

Paikallisliikenteen matkustajamäärä on kasvanut tänä vuonna 2024 tammi-kesäkuussa +11,1 % vuoteen 2023 verrattuna.

Seutuliikenteessä matkustajamäärät ovat olleet suhteellisen tasaisia. 

Seutuliikenteessä matkustus on vielä vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan

nähden jäljessä -4,9 %, mutta kasvua on ollut vuoden 2024 tammi-kesäkuu

edellisen vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan nähden +7,4 %.

Seutuliikenteen matkustajamäärät ovat palautumassa hiljalleen. Kuitenkin matkustuksessa jäädään vielä vuoden 2023 tason alle.

Alla olevassa taulukossa luvut ovat Kuopion talousarviolukuja. Siilinjärven talousarvioluvut esitetään omana kohtana tässä tekstissä.

Koulukuljetuskustannukset

Koulu- ja esikoululaisten kuljetuskustannusten arvioidaan nousevan 5,7 % mm. liikennöintikustannusten nousun vuoksi.

Liikennöintikustannukset

Liikennöintikustannuksissa lisäkustannuksia syntyy sopimuksiin sisältyvistä indeksitarkistuksista sekä lisäliikenteen hankinnasta matkustajien kyytiin mahtumisen varmistamiseksi.

Linja-autoliikenteen kokonaisindeksin kuukausivaihtelu on ollut kesäkuu 06/2023- kesäkuu 06/2024 välisenä aikana 115,3 ja 116,6 välillä.

Lipputulo

Vuonna 2023 lipputuloja kertyi 15,7 % arvioitua enemmän. Vuoden 2024 lipputulot arvioidaan ylittyvän TA 2024 arvioidusta. Matkustaja- ja lipputuloennusteeseen loppuvuodelle voi vaikuttaa vielä merkittävästi mahdollinen pitkä ja lämmin syksy, joka edistäisi pyöräilyä ja jalan liikkumista.

Toimintakatevertailu

Valtionapu

Valtionapu vuodelle 2025 tulee MAL-sopimuksen perusteella, jossa on sovittu joukkoliikenteen perusrahoituksen valtionavuksi 1,0 miljoonaa euroa. Summa on 80 000 euroa vähemmän kuin aiempina vuosina. Hallitusohjelmaan (2023) kirjattu ilmastoperusteisen joukkoliikenteen valtionapu 1,0 miljoonaa euroa on poistettu kaikilta kaupungeilta.

Siilinjärvi

Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueena, jonka

tehtävänä on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja

asiointiliikenteen tarpeisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Joukkoliikenteen kuluihin sisältyvät liikennepalvelujen ostot, liikennöintikorvaukset ja yhteistoimintasopimuksen mukaiset joukkoliikenteen järjestämispalvelut. Kasvaneita kustannuksia on ollut mm. ICT-palveluissa, palkoissa sekä rahoitus- ja pankkipalveluissa.

Siilinjärven matkustajamäärän arvioidaan edelleen kasvavan vuoden 2025 aikana edellisvuoteen verrattuna sekä kokonaiskustannusten arvioidaan kasvavan vuoden 2024 tasosta. Toimintakatteen arvioidaan pysyvän samalla tasolla.

Hallitusohjelmaan (2023) kirjattuja mahdollisia kustannusvaikutuksia

Hallitusohjelmakirjausten mukaan  liikennepolttoainehinnat eivät nousisi

hallituksen toimenpiteiden takia. Hallitus tulisi huomioimaan ja kompensoimaan

jakeluvelvoitepäätöksen vaikutuksia pumppuhintoihin.

Hallitusohjelmassa kaupunkiseutuja kannustetaan yhdyskuntarakenteen

tiivistämiseen, joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen sekä

segregaation (eriytyminen) ehkäisemiseen.

Kuntien valtionapuun on hallitusohjelmaan 2023 kirjattu indeksijarru, joka olisi

yksi prosenttiyksikkö per vuosi vuosille 2024-2027. Indeksijarrun vaikutusta on

tässä vaiheessa vaikea vielä arvioida, eikä sen toteuttamisesta tai

toimeenpanemisesta ole vielä kerrottu tarkemmin.

Investointisuunnitelma vuosille 2026-2028

Kuopiossa joukkoliikenteen pysäkki-infran kehittämiseen on varattu

vuosittain 150 000 €.

Tiivistetysti

Liikennöintikustannusten nousu näkyy molempien kuntien

talousarvioesityksessä kohonneina menoina, mutta toisaalta kasvaneet

matkustajamäärät lisäävät lipputulokertymää lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna.

Talousarvioesityksiä selostetaan kokouksessa

Vaikutusten arviointi Joukkoliikenteen talousarvioesityksellä 2025 varmistetaan nykyinen joukkoliikenteen merkitys kestävän kaupunginkehityksen vetovoimatekijänä. Toimiva joukkoliikenne mahdollistaa työvoima liikkumisen, edistää yritysten toimintaedellytyksiä niin työvoiman saatavuuden kuin asiakkaiden liikkumisen mahdollistajana. Joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen edistää viisasta liikkumista, vähentää oman auton käyttöä ja lisää elinympäristön viihtyisyyttä. Toimivalla joukkoliikenteellä varmistetaan kaupungin huoltovarmuus kriisitilanteissa.

 Joukkoliikenteen taloudelliset toimintaedellytykset ja saavutettavuus pysyisivät nykytasolla. Palveluliikenteen lähtöjen määrä tulee vähenemään, kuitenkin siten, että jatkossakin saavutettavuus säilytettäisiin nykyistä palvelutasoa tehostamalla.

 Joukkoliikenteen TA2025 laskee joukkoliikenteen toimintakatetta eli nettotulosta. Taloudellinen vaikutus Kuopion kaupungin talouteen on siten positiivinen.