Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 20.11.2024/Pykälä 78

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.11.2024 § 78  

7657/02.02.02/2024  

 Valmistelijat / lisätiedot:

 talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen, puh. 044 718 4221

 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee lokakuun 2024 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus Palvelualueen lokakuun toteuman osalta toimintakatteen ennustetaan jäävän –1,9 milj. euroa talousarviosta. Tila- ja tapahtumamyynnin 2,0 miljoonan tulotavoite ei toteudu. Liikuntapalvelujen toimintakatteeseen ennustetaan alitusta -0,2 milj. euroa, mikä johtuu Tahko Span odotettua heikommasta tulokertymästä. Museokeskus ennustaa tulokertymää (pääsylipputulot ja museokauppojen myyntituotot) +0,2 milj. euroa talousarviota paremmalta. Taidepalveluiden tuloissa ennustetaan pientä alitusta talousarvioon.

 Toimintakuluihin on sisällytetty yksiköittäin tämän vuoden -0,3 miljoonan euron äkkijarrutustoimet.

Vaikutusten arviointi -