Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.10.2024/Pykälä 63

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.10.2024 § 63  

6988/02.02.02/2024  

 Valmistelijat / lisätiedot:

 talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen, puh. 044 718 4221

 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2024 talousarviosta vähennetään toimintatuottoja 2 000 000 euroa. Toimintakate heikkenee talousarviomuutoksen myötä -51 232 800 euroon (4%).

Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan heikkenevän talousarviosta 2 000 000 eurolla.

 Tila- ja tapahtumamyyntiin asetettu tulotavoite vuoden talousarvioon 2024 jää toteutumatta. Tila- ja tapahtumamyyntiä varten rekrytoidut henkilöt aloittivat työnsä vasta elokuussa 2024. Tästä johtuen heidän työnsä vaikutukset tapahtumamyynnin eteen nähdään vuodesta 2025 alkaen.

Vaikutusten arviointi -