Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.10.2024/Pykälä 62

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.10.2024 § 62  

2639/02.02.02/2024  

 Valmistelijat / lisätiedot:

 apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt, taloustiimi 

 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2024 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osavuosikatsaus sisältää käyttötalouden seurannan 30.9.2024 tilanteesta, johdon katsauksen, tuloslaskelmaennusteen, mittaritiedot sekä investointien tilanteen.

 Palvelualueen toteuman osalta toimintakatteen ennustetaan jäävän –1,8 milj. euroa talousarviosta. Tila- ja tapahtumamyynnin 2,0 miljoonan tulotavoite ei toteudu. Liikuntapalvelujen toimintakatteeseen ennustetaan alitusta -0,2 milj. euroa, mikä johtuu Tahko Span odotettua heikommasta tulokertymästä. Museokeskus ennustaa tulokertymää (pääsylipputulot ja museokauppojen myyntituotot) +0,15 milj. euroa talousarviota paremmalta. Taidepalveluiden tuloissa ennustetaan pientä alitusta talousarvioon.

 Toimintakuluihin on sisällytetty yksiköittäin tämän vuoden -0,3 miljoonan euron äkkijarrutustoimet.

Vaikutusten arviointi -