Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 01.10.2024/Pykälä 57

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 01.10.2024 § 57  

6238/02.02.02/2024  

 Valmistelijat / lisätiedot:

 talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen,puh. 044 718 4221

 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee elokuun 2024 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus Kaupunki seuraa talouden toteumaa elokuun kuukausiraportilla toisen- ja kolmannen osavuosikatsauksen välissä.

 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennuste elokuun toteumilla on -1,6 miljoonaa euroa (-3,2%) talousarviota heikompi.

Elokuun ennusteen osalta toimintatuottojen ennustetaan alittuvan -1,9 miljoonalla eurolla. Tästä tila- ja tapahtumamyynnistä tuloja ennustetaan jäävän kertymättä -1,8 milj. euroa, ja teatterin osalta -0,2 milj. euroa. Museokeskuksen tulot ennustetaan olevan +0,2 milj. euroa talousarviota paremmat. Sen sijaan liikuntapaikkojen tulokertymään ennustetaan vajausta Tahko Span osalta. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen säästötavoite 0,3 miljoonaa euroa on sisälytetty osavuosikatsauksen ennusteeseen. Säästötoimenpiteet sisältävät sekä tulojen lisäyksiä että menojen karsintaa.

Vaikutusten arviointi -