Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 28.08.2024/Pykälä 47

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 28.08.2024 § 47  

2639/02.02.02/2024  

 Valmistelijat / lisätiedot:

  apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt, taloustiimi 

 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2024 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osavuosikatsaus sisältää käyttötalouden ja investointien seuranta 31.7. tilanteesta, tuloslaskelmaennuste, toiminnallisten tavoitteiden seuranta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset.

Palvelualueen toteuman osalta toimintatuottojen ennustetaan alittuvan -1,9 mil. eurolla. Tästä tila- ja tapahtumamyynnistä tuloa jää kertymättä -1,8 milj. euroa, ja teatterin osalta -0,15 milj. euroa. Museokeskuksen tulot ennustetaan olevan +0,15 milj. euroa talousarviota paremmat. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen säästötavoite 0,3 milj. euroa sisältyy osavuosikatsauksen ennusteeseen. Säästötoimenpiteet sisältävät tulojen lisäyksiä ja menojen karsintaa.

Vaikutusten arviointi -