Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.10.2024/Pykälä 87

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.10.2024 § 87  

7129/02.02.02/2024  

 Valmistelijat / lisätiedot:

 talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen, puh. 044 718 4221

  etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

 Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2024 talousarvioon vähennetään toimintatuottoja 900 000 euroa ja lisätään toimintakuluja 2.900.000 euroa. Toimintakate heikkenee talousarviomuutoksen myötä 3.800.000 euroa (1,56 %).

Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaisesti palvelualueiden käyttötalousosassa sitova on toimintakate. Jos toimintakatteen arvioidaan ylittyvän talousarvioon merkitystä, on muutos tuotava valtuustoon käsiteltäväksi. Määrärahamuutokset talousarvioon tehdään talousarviovuoden aikana. 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen ennuste on vuoden 2024 talousarviota 3.800.000 euroa heikompi.

Varhaiskasvatuksen vuoden 2024 talousarvio on henkilöstökustannuksien osalta 2 600 000 euroa vuoden 2023 tilinpäätöstä alhaisempi. Palkankorotukset huomioiden, varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen arvioidaan olevan 2 900 000 euroa vuoden 2024 talousarviota suuremmat. Henkilöstön tarve oli arvioitua suurempaa ja vuoden 2024 talousarvion henkilöstökulut jäivät näin ollen liian alhaisiksi.

Perusopetuksen hanketoiminta on vähentynyt parina vuotena peräkkäin mm. tasa-arvo hankkeiden euromäärät ovat vähentyneet ja muu hanketoiminta pienentynyt. Tämän vuoden osalta hanketoimintaa vähennetään. Tästä johtuen perusopetuksen toimintatuloihin ennustetaan -900 000 euron vähennystä hanketoiminnan eurojen vähentymisestä.

Vaikutusten arviointi -