Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.09.2024/Pykälä 77

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.09.2024 § 77  

6420/02.02.02/2024  

 Valmistelijat / lisätiedot:

 apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja taloustiimi 

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

 Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee elokuun 2024 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus Kaupunki seuraa talouden toteumaa elokuun kuukausiraportilla toisen- ja kolmannen osavuosikatsauksen välissä.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen ennuste elokuun toteumilla on -4,6 miljoonaa euroa (-1,8 %) talousarviota heikompi.

Hankerahoituksen määrä koko palvelualueella ennustetaan jäävän talousarviota heikommaksi, sen sijaan maksutuotoissa tulee lisäystä lukiopalveluista. Henkilöstökuluissa viime vuoden toteuman ja tämän vuoden talousarvion -2,6 milj. euron erotus varhaiskasvatuksessa kasvattaa eniten henkilöstökuluja, myös perusopetuksessa kasvua tulee erityisopetuksen kasvusta. Palveluostoissa varhaiskasvatuksen yksityisen palvelusetelin indeksikorotus nostaa kuluja, tietohallintokuluissa odotetaan vähennystä. Kelan maksama kotihoidon tuen määrä ennustetaan vähenevän talousarviota enemmän.

Vaikutusten arviointi -