Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 15.11.2023/Pykälä 85

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.11.2023 § 85  

2990/02.02.02/2023  

  Valmistelijat / lisätiedot:

apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2023 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osavuosikatsaus sisältää käyttötalouden seurannan 30.9.2023 tilanteesta, tuloslaskelmaennuste, mittaritiedot sekä johdon katsauksen.

  Palvelualueen toteuman osalta toimintakatteen ennustetaan jäävän -0,24 milj. euroa talousarviosta. Liikuntapalvelujen toimintakatteeseen ennustetaan alitusta -0,08 milj. euroa, mikä johtuu Tahko Span odotettua heikommasta tulokertymästä. Museokeskus ennustaa tulokertymää (pääsylipputulot ja museokauppojen myyntituotot) +0,15 milj. euroa talousarviota paremmalta. Kansalaistoiminnassa testamenttivarat parantavat tulokertymää, mutta vastaavasti niiden käyttö lisää kuluja. Kansalaisopiston toimintakate jää hiukan talousarviosta. Taidepalveluissa teatterin tulokertymä tulee jäämään -0,05 milj. euroa talousarviosta, myös musiikkikeskuksen tuloihin ennustetaan -0,26 milj. euron alitusta.

 Kirjasto ennakoi tässä vaiheessa talousarvion mukaista kehitystä.  

Vaikutusten arviointi -