Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 97

Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.11.2023 § 97  

3102/02.02.02/2023  

  Valmistelijat / lisätiedot:

          apulaiskaupunginjohtaja

asiakkuusjohtajat

palvelupäälliköt

taloustiimi

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

 Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2023 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus 

 Kasvun ja oppimisen palvelualueen kolmas osavuosikatsaus sisältää käyttötalouden seurannan 30.9. tilanteesta, tuloslaskelmaennuste, mittaritiedot sekä johdon katsauksen.

 Palvelualueen toteuman osalta varhaiskasvatuksen toimintakate heikkenee 3,15 milj. eurolla. Avustajien määrää on lisätty talousarvioon nähden merkittyä enemmän lakimuutoksen ja arvioidun tuen tarpeen kasvun vuoksi. Maksutuotoissa on alenemista, sillä maaliskuun alussa tuli voimaan lakimuutos asiakasmaksujen tulorajojen nostosta. Tällä on vaikutusta myös yksityisten päiväkotien palvelusetelikustannuksiin. Myös kotihoidon tuki on ollut alkuvuonna talousarviota suurempi. Lautakunta esitti edellisessä kokouksessa kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen muutoksen -3,15 milj. euroa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 Perusopetuksen, nuorisopalvelun ja lukiopalveluiden osalta toimintakatteiden ennustetaan tässä vaiheessa olevan talousarvion mukaisia.

Vaikutusten arviointi