Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 25.05.2023/Pykälä 25

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 25.05.2023 § 25  

3952/02.02.02/2023  

  Valmistelijat / lisätiedot:

          Kim Venesjärvi

puh. 044 718 5038

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se merkitsee katsauksen talousarviotilanteesta tiedoksi.

Selostus Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja viranomaistoiminta

 Kuopion ja Siilinjärven avoimen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä vastaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Lisäksi lautakunta vastaa Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä. Kuopion ja Siilinjärven välinen yhteistoimintasopimus antaa mahdollisuuden lakisääteisten koulukuljetusten keskittämisen koko alueella Kuopion hoidettavaksi, mutta Siilinjärvi on halunnut vastata erillisesti järjestettävistä kuljetuksista eli kuljetuksista, jotka eivät hoidu avoimella joukkoliikenteellä. Järjestely on toiminut hyvin, joten sitä ei ole ollut tarvetta muuttaa.

 Kuopiossa joukkoliikenteelle ja henkilökuljetuksille laaditaan vuosittain oma talousarvio osana kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota. Talousarvion käyttösuunnitelmassa esitetyt Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja, jotka on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatuilla Siilinjärven osuuksilla.

 Viranomaistoiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa.

 Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin. Siilinjärven sisäisen liikenteen tulot ja menot sisältyvät Siilinjärven talousarvioon.

 Talousarvioiden toteutuminen 1.1. - 30.4.2023

 Kuopio                                        

 Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2023 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisen menoiksi 22 355 000 € ja tuloiksi 16 151 000 € eli nettomenoiksi 6 204 000 €.

 Kirjanpidon raportin mukaan käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste oli huhtikuun loppuun mennessä 38 % ja toimintatuottojen 37 %.

 Mrkittävimmät tulot

Kuluvan vuoden lipputulojen arviossa otettiin huomioon matkustajamäärien kasvu sekä lippuhintojen tarkastelu. Lipputulot näyttäisivätkin toteutuvan arvion mukaisesti, ellei mitään oleellista muutosta ei tapahdu. Kuluvan vuoden matkustajamäärä tammi-huhtikuussa oli 2,94 miljoonaa, joka +26,3 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022. Vuoteen 2019 verrattuna määrä on +11,9 %. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat palautuneet takaisin normaalille tasolle ja jopa suuremmiksi inflaation, kustannusten kasvamisen, sekä polttoaineen korkean hinnan vuoksi. Matkustajamäärien kasvu on ollut nopeaa muillakin keskisuurilla kaupunkiseudulla.

 MAL-sopimuksen pohjalta joukkoliikenteen perusrahoitukselle haetaan valtionapua 1 080 000 euroa ja ilmastoperusteista valtionapua puhtaiden käyttövoimien kaluston edistämiselle 1 000 000 euroa. Perusrahoituksen valtionapu jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ilmastoperusteinen valtionapu kohdistuu kokonaisuudessaan Kuopiolle.

 Merkittävimmät menot

 Konsulttipalvelut sisältävät erilaiset asiantuntijapalvelut, asiakastyytyväisyyskyselyt ja konsulttiselvitykset. ICT-kuluista reilut 85 % on Waltti -järjestelmän ylläpito- ja kehittämiskustannuksia.

 Siilinjärvi

 Siilinjärven talousarvioon on kirjattu vuodelle 2023 toimintatuotoiksi 1 256 995 € ja -kuluiksi 2 607 188 € eli toimintakatteeksi 1 350 193 euroa. Tuotot muodostuvat lipputuloista sekä valtionavusta ja muista tuista. Kuluista merkittävin menoerä on palvelujen ostot. Palvelujen ostot sisältävät liikennöintikorvausten lisäksi mm. viranomaistoimintaan liittyvän palvelun ostamisen Kuopiolta.

 Kuopion toimivalta-alueella tehtiin vyöhykeuudistus 1.2.2022, jossa Siilinjärven B -vyöhyke liitettiin A-vyöhykkeeseen yhdeksi työssäkäyntialueeksi ja lippujen hinnat alenivat uudella yhdistetyllä AB -vyöhykkeellä. Vyöhykemuutos ja lippujen hintojen alentaminen ovat lisänneet merkittävästi matkustusta linjoilla 30-40 edellsiin vuosiin verrattuna. Alkuvuoden 2023 matkustajamäärät ovat kasvaneet +30,7 % vuodesta 2022 ja +23,8 % vuodesta 2019.

 Asiaa selostetaan kokouksessa.

Vaikutusten arviointi