Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 135

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 135  

3088/02.02.02/2023  

  Valmistelijat / lisätiedot:

          Jaana Kuuva, taloussuunnittelupäällikkö

puh. 044 718 2788

jaana.kuuva(at)kuopio.fi

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2023 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva esittelivät asiaa kokouksessa. Kuuva poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden seuranta 31.3. tilanteesta, palvelualueiden ja Tilapalvelujen tilinpäätösennuste, valtuustoon nähden sitovien mittareiden seuranta sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

Kaupungin talouden arvioidaan nousevan 9,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarviossa ylijäämää arvioitiin kertyvän 3,2 M€. Keskeisenä tekijänä koko vuoden tilannetta arvioitaessa on verotulojen ennusteen paraneminen, vaikka loppuvuotta tuleekin rasittamaan palkkaratkaisun vaikutus, mikä lisää henkilöstömenoja noin 3,4 milj. eurolla.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan 8,6 milj. euroa talousarvioon merkittyä parempina. Kunnallisverotulojen kasvu selittyy pääasiassa palkkasumman hyvällä kehityksellä. Erityisen suuri muutos tapahtuu kiinteistöverossa, jossa rakennuskustannusten nousu nostaa kiinteistöjen verotusarvoja. Rakennuskustannusindeksin nousu on suurempi kuin koskaan aiemmin kiinteistöverotuksen historian aikana. Kuopion kaupungin kiinteistöverotilitysten kasvu on verotuksen ennakkotietojen mukaan lähes 10 %. Koko maan tasolla kasvu on 8,2 %.

Valtionosuustulojen ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota paremmin, mikä perustuu ministeriöiden päätöksiin kuluvalle vuodelle.

Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 484 milj. euroa vuoden lopussa, mikä on talousarvion mukainen.

Osavuosikatsausraportti on kaupungin ensimmäinen hyvinvointialuesiirtymän jälkeen. Palvelualuekohtaiset vertailutiedot viime vuodelta on esitetty ilman hyvinvointialueelle siirtyneitä palveluja, samoin käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut yhteensä sekä muutos vuoteen 2022. Tuloslaskelman toimintakatteen jälkeisten erien vertailutietoa vuodelta 2022 ei esitetä, koska mm. verotulojen ja valtionosuuksien vertaistaminen ei ole mahdollista.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.