Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 24

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 24  

2154/02.02.02/2022  

  Valmistelijat / lisätiedot:

          Heini Piironen

etunimi.sukunimi.sukunimi@kuopio.fi   puh. 044 718 2154

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon ja Tilapalvelujen käyttösuunnitelman sekä kaupunginhallitukseen nähden sitovat erät vuodelle 2023.

Päätös Merkitään, että talouspäällikkö Heini Piironen oli läsnä kokouksessa asian esittelyn aikana ja hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus Kaupunginhallitus hyväksyi 28.11.2022 vuoden 2023 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2026.

 Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualuetta, joten kaupunginhallitus päättää sen käyttösuunnitelman hyväksymisestä. Hallintosäännön 20 §:n mukaan elinvoima- ja konsernipalvelun vastuualueet ovat: yrityspalvelu, työllisyyspalvelu, strategia- ja kehittäminen, markkinointi- ja viestintä, lomituspalvelu, kaupunginkanslia, työnantajapalvelu, talous- ja omistajaohjaus, tietohallinto ja Tilapalvelut. Tilapalvelut on eriytetty erilliseksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi.

 Elinvoima- ja konsernipalvelujen käyttösuunnitelmassa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot palvelualueen vastuualueille ja palveluyksiköille.

 Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on tehty muutoksia talousarvion toimintatuloihin ja -menoihin. Yrityspalvelun toimintatulot ja -menot lisääntyivät 25 000 eurolla, toimintakatteen säilyessä ennallaan. Muutokset aiheutuvat Invest & Grow -hankkeen määrärahamuutoksista.

 Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on lisäksi tehty vastuualueiden välisiä muutoksia strategia- ja kehittämisen, kaupunginkanslian sekä talous- ja omistajaohjauksen toimintamenoihin ja edelleen toimintakatteeseen. Muutokset aiheutuvat sisäisten tehtäväsiirtojen määrärahamuutoksista.

 Käyttösuunnitelmaa  laadittaessa työllisyyspalvelun vastuualueella on kohdistettu työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuteen 11,5 milj. euron määräraha, mikä on tavoitteellisempi kuin valtuustoon nähden sitova taloudellisuusmittari/työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus 11,964 milj. euroa. Työllisyyspalvelussa lisätään 9 henkilötyövuotta työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun. Henkilötyövuosien lisäämisellä tavoitellaan valtuuston nähden sitovan taloudellisuusmittarin/työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden toteutumista sitovuutta parempana.

 Yleishallinnon käyttösuunnitelmassa esitetään eräiden määrärahavarausten tarkemmat käyttökohteet, lisäksi on määritelty kustannuspaikoittain määrärahojen laskujen hyväksyjät.

 Tilapalvelujen käyttösuunnitelma on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti.

Vaikutusten arviointi

Esitys Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon ja Tilapalvelujen käyttösuunnitelman sekä kaupunginhallitukseen nähden sitovat erät vuodelle 2023.